Жизнь в Германии

Налоговая декларация в Германии

Налоговая декларация в Германии
Налоги в Германии
Степан Бабкин2012-11-06~8 минут70325408

Каждый, кто проживает в Германии более полугода, может подавать налоговую декларацию (Einkommensteuererklärung). Очень многие работники подавать декларацию обязаны. Исключения есть, конечно. Например, имеющие первый или второй налоговый классы при определённых условиях могут декларацию и не подавать. А вот классы с третьего по шестой, наоборот, практически всегда должны это делать. Но на самом деле обычно все жители Германии подают налоговую декларацию каждый год.

Дело в том, что это выгодно. Как я уже говорил, немецкая налоговая система очень сложна и многогранна. При определённом умении из талмуда финансовых законов можно выудить определённые преференции. Даже налоговые службы охотно делятся информацией по налоговым послаблениям и выпускают разъяснительные брошюры, рассказывающие, как и что можно списать с налоговой базы. А для налоговых консультантов вернуть клиенту часть уплаченного в закрома государства обратно - это и вовсе хлеб.

Что облагается налогом и как это происходит

Процесс уплаты налогов для рабочего люда в Германии понять довольно просто. Заключая контракт, служащий подписывается под определённой суммой годовой зарплаты. Работодатель вычисляет сумму налога по шкале от Finanzamt и делит эту сумму на 12, 13 или даже 14 частей, по числу зарплат в году. В итоге каждый месяц налог на зарплату автоматически поступает на счёт налоговой службы и ничего больше для этого делать не надо. Работодатель присылает зарплатный листок, в котором расписано, сколько и куда именно уплачено денег.

По итогам года работодатель присылает другой листок, в котором указаны фактическая годовая зарплата работника, а также сумма всех выплат с неё, в том числе и Lohnsteuer - налог на заработную плату в Германии. Этот листок определяет доходы от не предпринимательской деятельности. Только по его получению можно приниматься за заполнение налоговой декларации. В каждой фирме годовые листки могут присылаться в разное время. Это зависит от того, насколько быстро бухгалтеры справятся с годовым отчётом.

Также параллельно у человека могут быть другие доходы. Например, проценты от денег на сберегательных счетах, выплаты за сданное в аренду жильё и тому подобное. Кроме того, у него могут быть расходы, которые можно вычесть из доходов. К примеру, частная пенсионная страховка или расходы на стирку рабочей одежды.

В налоговой декларации все эти статьи расходов и доходов, грубо говоря, складываются, и получается итоговая сумма, с которой снимается подоходный налог. Чем выше сумма - тем больше налога придётся заплатить. Но обычно за счёт списывания расходов налогооблагаемая сумма становится меньше, чем та, с которой уже был уплачен налог на зарплату. Происходит перерасчёт и налоговая возвращает "лишнюю" часть денег обратно работнику. По статистике, 9 их 10 подавших декларации что-то получают назад. В среднем возвращается примерно 800€ на человека. Понятно, что сумма к возвращению зависит как от величины годовой зарплаты, так и от размера уже уплаченных в течение года налогов. Зарабатывающие немного платят меньший налог и вернуть обычно могут лишь небольшие суммы.

Тот, кто обязан подавать декларацию в Германии, должен сделать это до 31-ого мая следующего года. Если делать это не самому, а через налогового консультанта, то срок увеличивается до 31-ого декабря. Если же предписаний к подаче декларации нет, а работник просто хочет попытаться вернуть часть налогов назад, можно подавать декларацию в течение 4-х следующих лет.

Как заполнять налоговую декларацию

Есть три с половиной варианта заполнения налоговой декларации.

В первые год-два в Германии лучше всего обратиться к налоговому консультанту (Steuerberater). Делается это очень просто. В поисковик вбивается соответствующее слово и индекс города. Получится список, иногда очень большой, потому что специалистов по налогам в Германии очень много. Далее можно позвонить нескольким консультантам и кратко обрисовать ситуацию. А они ответят, чем могут помочь. Помощь в заполнении декларации обычно оплачивается в процентном отношении от денег, которые удалось вернуть, но не менее какой-то определённой суммы. У разных консультантов по-разному. В среднем можно рассчитывать, что 150-300€ ваших денег осядут в кармане у Steuerberater.

Многим это кажется дорого. Например, так показалось мне. Тем более, что за первый год моя зарплата была меньше налогооблагаемого минимума, а других доходов у меня не было. То есть, весь уплаченный налог мне должны были вернуть. Но я не знал немецкого, так что заполнить декларацию толком не мог. Отсюда возник половинчатый вариант: обратиться не к налоговому консультанту, а к опытному товарищу, который за на порядок меньшие деньги уделил мне час времени и заполнил декларацию за меня. В совсем простых случаях это довольно хороший вариант. Правда, если налоговая будет проявлять строптивость и не примет те или иные списанные суммы к рассмотрению, то заставлять товарища бодаться за ваши налоги будет бессмысленно. А вот налоговый консультант, напротив, будет стараться выжать из декларации максимум, и в случае каких-то проблем сам составит правильное письмо со ссылками на правильные параграфы немецких законов.

Второй вариант - это заполнять декларацию самостоятельно при помощи специальной программы. Если знать немецкий хотя бы на среднем уровне и уметь пользоваться интернет-словарями, то это не составляет особого труда. К этому варианту я пришёл после посещения того самого товарища, который и показал мне, как пользоваться программой заполнения налоговой декларации. Это не самый выгодный вариант, особенно поначалу. Многих вещей я просто не понимал, ещё больше не знал. Поэтому было пару лет, когда я не вернул c налогов вообще ничего. Но постепенно с опытом, равно как и с килобайтами прочитанного текста на налоговых форумах, пришло понимание, и в итоге к пятому году я стал стабильно получать довольно существенные суммы назад. Теперь я действую только так.

Третий вариант - это пойти в налоговую и взять там формуляры налоговой декларации. Либо скачать их с сайта налоговой службы. Потом заполнить их от руки, подписать и отправить в налоговую. Этот вариант подходит тем, кому, например, возвращать нечего, в силу малой зарплаты, но по закону декларации подавать они обязаны. Также есть люди, которым просто лень "париться" из каких-то там налогов. Тогда можно просто внести в декларацию контактные данные, добавить информацию из годового зарплатного листка - и всё. То, что в этом случае возврата денег не будет, практически гарантировано. Это точно не самый лучший вариант для иностранца, потому что, повторюсь, в первые годы можно списать с налогов довольно существенные суммы.

Налоговая декларация представляет собой формуляр зелёного цвета. Для служащих он называется "ESt 1 V". Его нужно заполнять обязательно. К нему можно добавить отдельные листы с формами для той или иной темы. Например, для того, чтобы списать суммы, потраченные на частную школу для ребёнка, надо заполнить Anlage Kind. А Anlage N нужно заполнять всем наёмным работникам в Германии. Те, кто сдаёт квартиру, должны заполнить Anlage V. И тому подобное. Для каждой отдельной темы своя анкета.

Спешу обрадовать, что программа по заполнению налоговой декларации сама в курсе, в какой формуляр какие данные вносить. Она просто задаёт вопросы, просит ввести ту или иную информацию и в конце сама предлагает распечатать те или иные формуляры.

Если нужно списать с налоговой базы какие-то суммы, то к соответствующим формам обязательно должны прилагаться счета или чеки. Поэтому мой вам совет: сохраняйте все чеки, которые получаете в магазинах или по почте. Сохраняйте также все выписки с расчётного счёта. В первое время предсказать, что пригодится для налоговой декларации, а что нет, невозможно. Впрочем, чеки на покупку еды можете всё-таки выкидывать.

Что делать после заполнения декларации 

После того, как налоговая декларация тем или иным образом заполнена, её нужно обязательно подписать. В случае третьего/пятого или четвёртых классов подписать декларацию должны оба супруга.

Затем надо положить все чеки и счета вместе с декларацией в конверт и отослать в Finanzamt, к которому приписано ваше место проживания. Информацию о привязке немецких городов к налоговой службе легко найти в интернете, равно как и её почтовый адрес. Если Finanzamt находится рядом, то можно просто дойти до него и забросить конверт им в почтовый ящик самостоятельно. Это исключит и без того минимальную вероятность, что декларация потеряется.

Также есть вариант отправить декларацию при помощи программы прямо на сервер налоговой службы через специальную службу ELSTER. Это позволяет сэкономить бумагу и время обработки. Но счета так и так придётся отправлять по почте.

После того, как налоговая служба получает декларацию, она производит беглую проверку всех формуляров и прочих документов. В случае, если чего-то не хватает, она присылает письмо с просьбой в определённый срок дослать требуемые бумаги. Обычно на реакцию даётся две-три недели. Если не уложиться, то зависящие от недостающих документов суммы не будут списаны с налогов.

Если же всё в порядке, то приходит письмо с подтверждением приёма документов. Все счета и чеки, если они больше не требуются налоговой, возвращаются обратно. После нужно ждать, пока работник налоговой службы произведёт проверку декларации и пришлёт заключение. Там будет написано, какие суммы были списаны с налоговой базы, а в каком случае был отказ. Причины отказа приводятся со ссылкой на законы, которые послужили основанием для такого решение. Ну, и самое главное, в заключении указывается сумма, которую надлежит доплатить или получить обратно.

После выдачи заключения налоговая даёт месяц на то, чтобы его опротестовать. Если какая-то сумма уже подлежит возврату, то её сразу же переводят на указанный в декларации расчётный счёт.

Если понятно, что за причина имелась ввиду при отказе в списании какой-то суммы, то можно составить протест (Widerspruch), отправить его в налоговую и подождать реакции. Консультанты могут пару лет препираться с Finanzamt, добиваясь расширения необлагаемой налогом суммы, если видят в этом смысл и перспективу. Если же смысла нет, то можно просто не отвечать на письмо и тогда через месяц тема налоговой декларации будет закрыта до начала следующего года.

  КОММЕНТАРИИ (408)

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Гриша

Здравствуйте Степан. Прежде всего спасибо за Ваш труд. У меня возник вопрос, возможно Вы подскажите что-нибудь. В апреле 2016 года я получил 3 налоговый класс, жена соответственно 5. Она не где не работала. В мае 2016 мы поссорились и она уехала в Беларусь, думали разводиться, но в ноябре всё наладилось и она вернулась. Я же как-то должен это отразить в декларации?

Спасибо.

18.02.2017 20:30
Степан Бабкин

Здравствуйте,

Нет, не должны. Вы официально женаты, супруга жила в Германии часть года - этого достаточно, чтобы иметь 3-ий класс.

Всего доброго

18.02.2017 20:47
Гриша

Спасибо за информацию!

18.02.2017 23:19
Дмитрий

Здравствуйте, а не подскажете такое: Работодатель не выдает эту бумагу, что делать в таком случае?

15.02.2017 10:41
Степан Бабкин

Здравствуйте, Дмитрий

Ждать. Мне тоже за прошлый год не прислали. Когда бухглалтер ведомость фирмы закроет за прошлый год, тогда и пришлют

Самое позднее, в апреле.

Всего доброго

15.02.2017 10:42
Шерзод

Добрый день, Степан!

Я приехал в Германию по учебе и получл стипендию. В 2015 г. до июня получал стипендию, а потом с сентября начал работать. Заполняя декларацию за 2015-й, мне нужно указать о своей стипендии за 2015й год?

Еще один вопрос - а есть где-нибудь список расходов, которые потенциально вычитываются из налогов, то есть легитимны для запроса о возврате? а то я чеки там не храню, а потом оказывается, что я мог вернуть за них часть налогов. Например, я в прошлом году в новую квартиру переехал и там много положений разных льгот связанных с переездом.

Спасибо заранее и огромное =)!

13.02.2017 13:54
Степан Бабкин

Здравствуйте.

Я не могу говорить, где и чего заполнять. Но обычно в доходы вносится всё, что налоговой определяется, как доход. По-моему, стипендии не подлежат налогооблажению.

Список расходов невозможно создать. Это всё очень индивидуально. Обратитесь к налоговому консультанту или посмотрите специализированные форумы и сайты для студентов или недавно завершивших образование. Там есть налоговые преференции.

Переезд, если из-за работы, тоже можно списать. Смотрите статью
Налоги и расходы на работу в Германии

Всего доброго

13.02.2017 14:19
Лена

Добрый день. Степан, у меня такой вопрос. Я щз заполняю Steuererklärung через Aldi Steuer и в пункте Werbungskosten есть подпункт Steuerberatungskosten и там Aufwendungen für einen Steuerberater ohne Pauschalvergütungen, а потом Pauschalvergütungen für einen Steuerberater. И вот вопрос,если мы в прошлом году заполняли с помощью штоербератора декларацию и заплатили ему,то куда мне эту сумму вписать: туда где ohne Pauschalvergütungen или туда где Pauschalvergütungen. Буду очень благодарна,если подскажете.

07.02.2017 12:29
Степан Бабкин

Здравствуйте, Лена

Pauschalvergütungen - это когда платится конкретная сумма консультанту за его работу помесячно, независимо от того, делает он что-то или нет. Обычно так договариваются, когда бухгалтерию ведёт налоговый консультант.

Я не знаю, как Вы с Вашим консультантом договаривались :) Если просто один раз заплатили по счёту, то это похоже ohne. Я сам разовые консультации всегда в ohne вносил, признавали, проблем не было.

Всего доброго

07.02.2017 12:40
Лена

И еще вопрос появился. Если мы платили два месяца за две квартиры в разных землях в связи со сменой работы и переездом, можно это в Doppelte Haushaltsführung записать или лучше в Außergewöhnliche Belastungen в подпункт weitere außergewöhnliche Kosten. Заранее спасибо.

07.02.2017 13:04
Лена

Платили единоразово. Спасибо большое за ответ. Так быстро,я еще второй не дописала,а Вы уже на первый ответили

07.02.2017 13:07
Степан Бабкин

Это Dopplete Haushalt, я полагаю. Я бы туда писал. Я не знаю, как правильно, я ж не налоговый консультант :)

Вообще, по закону я не могу Вам отвечать на такие вопросы прямо, это не моя компетенция.

Читайте вот тут ещё
Как списать с налогов двойное ведение хозяйства

07.02.2017 13:21
Лена

Ну да,понимаю, я и не надеялась ответ,как от консультанта получить;) Но,может, вы раньше сталкивались с такой же проблемой. Вы все равно мне очень помогли,спасибо большое!

07.02.2017 18:09
Лена

Я нашла, куда вписать оплату за две квартиры при переезде. Это в Umzugskosten подпункт Doppelte Miete. Может кому пригодится;)

08.02.2017 11:54
Александр

Добрый день. Сегодня сдал декларацию через elster. В конце он мне подсчитал все и выдал отрицательное значение налога. Я так понимаю это теперь я доплачивать должен буду? Просто интересует вопрос пока буду ждать от них подтверждения.
Заранее спасибо Вам

30.01.2017 19:25
Степан Бабкин

Здравствуйте, Александр

Отрицательное - это означает, что Вам должны обычно.

Но я не знаю, как в той программе, я elster напрямую не пользовался.

Всего доброго

30.01.2017 20:47
Лена

Привет.Степан,а почему ты покупаешь в Альди, а не заполняешь через Elster, это что не программа тоже? Мы два года заполняли при помощи штоербератера, а теперь хотим сами попробовать. Не могу понять, в чем разница между элстер и альди программой?

05.01.2017 00:05
Степан Бабкин

Здравствуйте, Лена

В обычном случае, если речь о стандартно работающих налогоплательщиках, скорее всего можно и через Elster напрямую заполнить декларацию. Там просто формуляры, их онлайн заполняешь и отправляешь. Только там ещё электронная подпись необходима, ElsterPlus, как-то так.

Я параллельно работе оформлен как частный предприниматель. Плюс, у нас в семье инвалид, на него тоже надо заполнять многое, например, курсы реабилитации. Aldi Steuer это всё позволяет в удобной форме внести, а когда я пробовал Elster, я просто даже не знал, какие формуляры на брать, у меня возникли проблемы.

В конечном итоге, все эти программы используют Elster так или иначе, просто у них более богатый интерфейс, подсказки, проверки данных и так далее.

Ну и решающий для меня фактор: я уже давно с ALDI декларацию делаю, привык уже. Стоит диск всего 5€, его потом в марте-мае можно продать на eBay дороже! :)

Всего доброго

05.01.2017 07:44
Лена

Теперь понятно. Спасибо за разъяснения!

05.01.2017 11:08
Сергей

Степан,
подскажите, пожалуйста, название налоговой программы, которой вы пользуетесь и откуда ее можно скачать.

Спасибо!

02.01.2017 18:10
Степан Бабкин

Приветствую!

ALDI Steuer, покупаю в магазине ALDI, вот как раз завтра и собирался купить :)

Но они только раз в год продают эти программы, как раз вот после нового года.

Всего доброго

02.01.2017 18:41
Надежда

Здравствуйте, Степан! Извините отнимаю ваше время, но хочу вам задать ещё один вопрос . Распечатывать налоговую декрорацию надо на специальных шаблонах ? Или на обычных.. делала налоговую с помощью СD .. Спасибочки за ранее.

26.12.2016 19:47
Степан Бабкин

Здравствуйте, Надежда

Не проблема, для того сайт и сделан, чтобы помогать народу в Германии осваиваться :) Так что задавайте столько вопросов, сколько есть, особенно если в статьях на тему вопросов.

На чём распечатывать зависит от конкретной программы. Или от настроек в ней. Но насколько я в курсе, с прошлого года никакого формуляра больше не требуется. Его можно использовать, но необязательно.

Я точно помню, что в прошлом году распечатывал свою декларацию на простых листах, и там даже сетки формуляра не было.

Я думаю, программа при отправке декларации на печать, сама предложит выбор.

Всего доброго

26.12.2016 19:50
Надежда

Извините. Разобралась и распечатала.

26.12.2016 20:42
Надежда

Здравствуйте, Степан! С праздником Вас! Хотела бы у вас спросить можно ли списать сумму за стирку и покупку рабочей одежды, если чеки не сохранились? За ранее огромное спасибо.

25.12.2016 16:58
Степан Бабкин

Здравствуйте, Надежда!

Спасибо, и Вас с наступающим!

Списывание стирки зависит от профессии. Маляр может списать до какой-то суммы в год, программист - нет. Даже если можно списать, там обычно немного, в пределах сотни евро и чеков обычно не надо прикладывать.

Но, повторюсь, всё зависит от конкретной профессии. Такие вещи лучше узнавать у коллег, которые работают рядом и точно знают, как и что.

Всего доброго

25.12.2016 17:01
Надежда

Работа связана с металлом и настройка станков , в общем очень грязная работа.. Скажите, сколько можно примерно списать..

25.12.2016 17:35
Надежда

Спасибо, Вам что так быстро ответили!!!

25.12.2016 17:37
Степан Бабкин

Ну там сложный подсчёт. Во-первых, речь должны идти только о той одежде, которую нельзя больше нигде носить, кроме как на работе. И там есть строго суммы какие-то на 1 кг белья на одну стирку в неделю.

Поищите по wäsche waschen absetzen steuer

25.12.2016 17:41
Надежда

Спасибки за помощь!!!

25.12.2016 17:42
Надежда

Извините, Степан! Можно ещё один вопрос . Скажите , а рабочие дни нужно до доскональности высчитывать? Или можно поставить сколько должно быть рабочих дней, а в других строчках больничные и отпуск? Спасибочки Вам ещё раз!!!

25.12.2016 17:57
Степан Бабкин

Считается в килограммах стирки в неделю. 42 недели рабочих - никто не придерётся, я думаю.

25.12.2016 18:22
Надежда

Спасибо!

26.12.2016 10:03
Алекс

Здравствуйте, не могли бы Вы,пожалуйста,проконсультировать,жена получает стипендию и 5 месяцев работала по полдня, с этой работы все налоги отчислялись работодателем. Нужно ли будет возвращать в налоговую после сдачи налоговой декларации налог от стипендии за эти 5 месяцев? Заранее благодарю.

07.12.2016 20:49
Степан Бабкин

Здравствуйте,

Если все налоги отчислялись, то вроде как и не надо ничего никуда возвращать, получается.

Надо подать декларацию, там видно будет. Не зная всей финансовой ситуации, всех доходов семьи, вообще ничего сказать невозможно по такому поводу.

Всего доброго

07.12.2016 21:37
Иван

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, можно ли заполнять декларацию за прошлые года.

Я ни разу за 3 года проживания и работы не заполнял декларацию, но судя по всему я могу претендовать на списание части налогов, можно ли это сделать за предыдущие года или нет?

Спасибо

17.11.2016 00:19
Степан Бабкин

Здравствуйте, Иван

Да, за какой-то период обычно можно заполнить. За пару лет назад точно можно.

Всего доброго

17.11.2016 07:44
Виктор

В ответ Ивану.

Вчера получил письмо с финансамта прислать за 2013,2014,2015 годы,

19.11.2016 07:41
Сергей

Здравствуйте,скажите ,пожалуйста,нужно ли заполнять декларацию,если я продал 1 или 2 машины в год?Для себя.И как они посчитает,доход это или нет.Нужно ли мне будет с этого какой-то налог платить?Я не женат и до этого никаких деклараций не заполнял,так как у меня только основная работа.Сколько машин можно продать в год,чтобы это не было предпринимательской деятельностью?

25.10.2016 09:08
Степан Бабкин

Здравствуйте, Сергей

Вопрос не в том, сколько машин. Вопрос в том, предпринимательская деятельность это или нет.

Если есть сомнения, лучше к налоговому консультанту сходить и подробно расспросить его.

Личный машины, на которых Вы сами ездили, продавать можно сколько угодно, тем более, что прибыли это дело обычно не приносит, наоборот, одни убытки. Налоги с продажи личного авто не платятся в Германии.

А вот если речь о продаже с прибылью - вот тогда к консультанту.

Удачи!

25.10.2016 09:47
Григорий

Добрый день. Я открываю фирму в Германии, которая будет вести работы и оказывать услуги в Испании. Где я должен платить налоги? Спасибо.

26.09.2016 11:49
Степан Бабкин

Здравствуйте, Григорий.

Скорее всего, и там и там. Подоходный налог по месту жительства, а НДС и налог на деятельность фирмы - в Испании.

В любом случае, это вопрос к налоговому консультанту и не на форумах его надо задавать. Многое зависит от конкретного положения вещей в фирме.

Всего доброго

26.09.2016 13:08
Vera

Добрый день!

Могу ли я подать налоговую декларацию отдельно от супруга? В данный момент мы в процессе развода, но декларацию подать отдельно за время, когда проживали вместе.

Заранее спасибо!

07.09.2016 14:35
Степан Бабкин

Здравствуйте,

Да, можете, если у Вас не классы 5/3

Всего доброго

07.09.2016 16:00
Vera

у меня как раз вариант 5/3 ((((

в этом случает нет вариантов?

07.09.2016 16:17
Степан Бабкин

В этом случае всё равно можно подать отдельно, если муж Вас к себе в декларацию не включил. По идее, он не мог без Вашей подписи это сделать.

В общем, в любом случае, подавайте за себя, Вы в своём праве, но тогда у Вас будет класс 4, как и у мужа.

07.09.2016 16:20
Еоена

Добрый день , живу в Берлине. Очень нужно грамотный налоговый консультант , который умеет работать с соглашением об избежании двойного обложения между Россией и Германией и поможет сделать декларацию
Мой емейл elenag@postmet.com Спасибр!

22.08.2016 09:18
Д ж е й н

Добрый день,

меня волнует один вопрос и я надеюсь что кто нибудь из вас мне поможет с ответом. Я гражданка России проживаю уже 5 лет в германии и начинаю работать на Vollzeit здесь в Германии, прописана тоже здесь ну и так же до сих пор прописана в родительском доме в россии. Я закончила бакалавр в германии и по специальности устроилась на работу в германии. теперь главный вопрос, обязана ли я выплачивать налоги о доходе в россию? если да, то как мне этих налогов избежать? я читала о соглашении об избежании двойного налогообложения между германии и россии... может ли это соглашение мне помочь? в общем прочитав статьи на эту тему умнее я не стала поэтому прошу о помощи! спасибо!

16.08.2016 13:02
Степан Бабкин

Здравствуйте,

Нет, Вы не должны платить налоги в РФ.

Вы не резидент РФ, платите налоги в Германии, следовательно, всё ОК. Возможно, Вы должны встать на учёт в посольстве РФ, я точно не знаю, как там по новому закону, позвоните туда. Но я просто работал и всё, когда выходил из гражданства РФ никаких долгов налоговая за мной не знала и без проблем прислала справку.

В общем, Вы сами себе проблему выдумали, на мой взгляд :)

Всего доброго

16.08.2016 13:52
Д ж е й н

большое прибольшое спасибо за столь быстрый ответ! Вы мне помогли! я просто не задумывалась студенкой о таких вопросах даже как из студенчества вышла как-то задалась вопросом...

Вам тоже всего самого лучшего!

20.08.2016 18:33
Сергей

Добрый день.
В 2015 году первый год работаем с женой в Германии. Получаем не много, меньше 16000 на двоих. Жена на 5-м классе, я на 3-м. 09.07.2016 получил Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung. Оказывается я должен был до 31.05.2016 сдать налоговую декларацию. Какие последствия за несвоевременную сдачу декларации. Есть ли теперь возможность получить налоговые вычеты за 2015 год.

10.07.2016 16:18
Степан Бабкин

Здравствуйте, Сергей

При таких доходах Вы налог-то и не платите вовсе. Так что просто подайте декларацию за прошлый год и всё. Про штрафы не знаю, но ничего серьёзного.

Всего доброго

10.07.2016 16:31
Сергей

У жены удержали 705 Евро. А ей приходилось ездить за 15 км.

10.07.2016 16:53
Евгения

Добрый день, можно ли в Германии снизить налогооблагаемую базу за счет процентов, уплаченных по ипотеке?

17.06.2016 07:31
Степан Бабкин

Здравствуйте, Евгения

Хех... Иногда, да. Вообще в Германии нет однозначных ответов на подобные вопросы, всё зависит от ситуации

Я, например, списываю проценты за 4 кв.м. площади своей квартиры, так как использую их как рабочий кабинет для работы над этим сайтом. :) Но это копейки, понятное дело.

Всего доброго

17.06.2016 13:10
Валерия

Добрый день,

подскажите пожалуйста:

В январе-августе 2014 года я параллельно с учебой в Универе работала официанткой с почасовой оплатой и получала в месяц примерно 200-300 евро -- все налоги и отчисления платились исправно работодателем. С сентября я начала работать на нормальной фолльцайт работе. Хотелось бы вернуть часть налогов за 2014 год, но загвоздка в том, что Lohnsteuerbescheinigung у меня есть только от моего нынешнего работодателя, т.е. за сентябрь - декабрь 2014. Получить Лонштоер от предыдущего работодателя сложно - они в другом городе и в ус не дуют. Обращалась в Финанцамт того другого города, т.к. думала у них есть копия, а у них нет...

Нашла информацию, что за доходы меньше 400 евро снимают фиксированный налог и эти доходы вообще не надо указывать в декларации. В моем случае это уместно?

заранее Спасибо

07.06.2016 21:49
Степан Бабкин

Здравствуйте, Валерия

По идее, Вам нечего возвращать за 2014-ый, так как налог Вы не платили, это же мини-джоб.

Всего доброго

08.06.2016 07:05
Валерия

Здравствуйте, Степан,

последние 4 месяца 2014 я работала на полноценной работе с налогом в 40 процентов - с нее и хочу вернуть. Вопрос: указывать ли в декларации ту мини-джоб в начале года?

спасибо

08.06.2016 08:01
Степан Бабкин

Я бы указал, а как надо - не знаю. Людмила Фойстель подскажет, я думаю, как зайдёт сюда.

08.06.2016 08:05
Людмила

Здравствуйте, Валерия,

нет, эту мини-работу укзывать не нужно, если работодатель сам платил налог.
Людмила

08.06.2016 16:37
Валерия

Спасибо, Степан!
Спасибо, Людмила!

08.06.2016 17:33
Larisa

Товарищи! Есть ли компетентный специалист по налогам в Берлине, который не просто возьмёт ххх евро и уйдёт гуглу вопросы задавать, а кто сможет грамотно аргументировано проконсультировать по налоговым вопросам?!
Так же ищу Steuerberater, чтобы сдать декларацию в ближ.неделю.
Крик отчаяния! Заранее благодарю
Моя почта:
4ernova-larisa@mail.ru

22.05.2016 20:55
Константин

Здравствуйте! Скажите пожалуйста , возможно ли получить деньги за все годы работы в Германии. Уже 10 лет работаю и не слышал что можно вернуть часть денег ? Спасибо!

20.05.2016 00:57
Степан Бабкин

Здравствуйте. Константин

Нет, за все года нельзя. Можно подать декларацию за 2 последних года, насколько я в курсе.

Всего доброго

20.05.2016 06:50
Людмила

Здравствуйте, Константин,
До конца 2016 года можно подать декларации за 2012 -2015 года.

22.05.2016 15:22
Михаил Комаров

Здравствуйте, Степан!

Огромное Вам и вашей команде за отличный ресурс с тоннами ценной информации и интересных статей!

У меня возник вопрос по теме налогов, после того как я почитал комментарии к данной статье: правильно ли я понял, что подоходный налог (а так же, так называемый Solidaritätszuschlag) можно вернуть за тот период, когда еще не наступили полгода, с момента моего приезда в Германию?

Заранее большое спасибо за ответ.

19.05.2016 15:35
Михаил Комаров

Пропустил слово "спасибо" в самом начале :)

19.05.2016 15:36
Степан Бабкин

Здравствуйте, Михаил

Я не понял Вашей формулировки.

Вы всегда можете подать налоговую декларацию за год, и если окажется, что Вы заплатили больше, чем надо, то уплаченное вернут.

Полгода - это ориентировочный период времени. Например, человек приехал в октябре и получил 3 зарплаты, уплатив подоходный налог. Но при этом в Германии первые 8000 на человека налогом не облагаются. Соотвестсвенно, при подаче налоговой декларации, если годовая зарплата получилась менее 8000, весь подоходный налог вернут.

Всего доброго

19.05.2016 17:56
Михаил Комаров

Прошу прощения за кривую формулировку :) И спасибо за ответ!

20.05.2016 08:56
Валентина

Добрый день

При снятии квартиры купили мебель у предыдущего владельца. Покупка оформленна, подписанным обоими сторонами, договором купли-продажи. Оплата мебели производилась банковским переводом, соответственно подтверждение имеется. Возможно что-то из этой суммы списать с налогов.
Спасибо

18.05.2016 10:53
Степан Бабкин

Здравствуйте, Валентина

Да, в том случае, если это попадает под определение переезда из-за работы и двойного ведения хозяйства. Читайте статьи в этом разделе .

Всего доброго

18.05.2016 11:20
Анна

Здравствуйте.подскажите пожалуйста - муж (3 штоер класс) я( 5 штоер класс). муж работает фоль постоянно. я работала всег лишь 6 мксяцев в 2015 г. на тайльцайт. брутто было 510. нетто 396, нужно ли вписывать все это в декларацию? и куда? спасибо

17.05.2016 20:28
Степан Бабкин

Здравствуйте, Анна

Да, доходы надо вносить в налоговую декларацию. Куда именно - подскажет налоговый консультант, мне это никак не объяснить

Всего доброго

17.05.2016 20:31
Tanja.

Zdravstvujte.V oktjabre 2015 goda ja uehala iz Germanii.V etom godu ja priletala v marte v Germaniju,chtobi sdelatj vozvrat nalogov za 2015 god,podpisala dokumenti i otpravila v nalogovuju.Sejchas mne soobwili,chto moi dokumenti priwli vtoroj raz.Okazivaetsja moj muzh,kotorij na dannij moment zhivet v Germanii,otpravil zapolnenuju deklaraciju za sebja i za menja.Pri etom on ewe i rospisalsja vmesto menja.Podskazhite pozhalujsta,chto mne delatj v etoj situacii.S muzhem mi ne obwaemsja.Spasibo.

13.05.2016 16:15
Степан Бабкин

Здравствуйте,

Обратитесь в налоговую с жалобой, что муж подделал подпись, если желаете ему много жизненных проблем. Также можно обратиться к адвокату в Германии.

Если хотите по-любовно, то просто свяжитесь с ним и попросите вернуть половину от того, что налоговая вернула. Ну или как-то иначе договоритесь.

Всего доброго

13.05.2016 17:05
Людмила

Здравствуйте.муж с 2000 г работает в Германии и за все годы возврат налогов приходил чуть ли не в начале года. А в этом году до сих пор нет, хотя сдали мы все бумаги бератору еще в ноябре. Как долго может налоговая обрабатывать документы и не нужно ли им о себе напомнить? Спасибо!

03.05.2016 14:58
Stephan Babkin

Здравствуйте, Людмила

Сначала узнайте у бератора, когда он отослал всё в налоговую. Потом можно и в саму налоговую позвонить. За спрос денег не берут. Это бывает кстати, у меня однажды дело лежало в шкафу чиновника под какой-то папкой 3 месяца, пока жена не позвонила и не спросила в чём дело. Так бы и лежало.

Всего доброго

03.05.2016 15:00
Ivan

Добрый день!
Работаю в Германии с осени 2015. Подскажите, пожалуйста, если я имел доходы зарубежом в 2015 году еще до переезда в Германию, и при этом я знаю, что они не изменяют мою налоговую ставку за этот год, обязан ли я все-таки подавать декларацию за 2015 год? Будет ли неподача декларации расцениваться как наказуемое действие, даже если никакого ущерба в виде недоплаченных налогов нанесено не было? Спасибо!

25.04.2016 10:48
Николай Раевский

Добрый вечер,

Иван, у самого такая же ситуация - полгода еще работал на Украине, с осени уже в Германии. Указывал в налоговой только доходы в Германии априори. Налоговый консультант обратил внимание, что Finanzamt может попросить сведения о доходах на Украине. А может и не попросить. Пока не попросили.

С другой стороны я не особо хочу о них говорить, чтобы не вернули меньше, т.к. какое отношение налоговое поле Украины к налоговому полю Германии имеет - не пойму, две разные планеты. Да и NDA подписывал на Украине, что данные о зарплате разглашению не подлежат.

с уважением,
Н.Р.

25.04.2016 22:15
Ivan

Николай, спасибо за комментарий! По закону вы [вроде бы] обязаны ссобщать о любых своих доходах за год, знать бы еще, где конкретно это прописано...
Все-таки вопрос остается открытым: имея заграничный доход в году, могу ли я не мучиться с подачей декларации, если знаю, что в результате учета этого дохода сумма моих налоговых отчислений не изменится?

26.04.2016 13:29
Людмила

Здравствуйте, Иван,
Указывать доходы за рубежом обязаны. Они влияют на налоговую ставку, хотя налогом и не облагаются.
Прописано это в парагр.2 EStG.
Людмила

03.05.2016 20:03
Лариса

Здравствуйте!
Огромное спасибо за статью и ответы на комментарии - они помогают разобраться в сложностях немецкого налогообложения.
У меня вопрос - как обстоит дело с иностранными счётами, каким образом они регистрируются? Обязательно ли указывать при подаче декларации свой иностранный счёт (открытый в стране ЕС), если средства на этом счёту не относятся к уплате налогов в Германии?

Заранее благодарю за ответ

25.04.2016 10:27
Stephan Babkin

Здравствуйте, Лариса

Вы нигде и не указываете никаких счетов, кроме того, на который хотели бы получить возврат налогов. Ваши счета - Ваши дела.

Всего доброго

25.04.2016 17:55
Александр Добрынин

Добрый день! Спасибо за столь внятно написанную статью. Очень интересно, и "взахлёб" прочитал! Мне 52 года, конечно поздний переселенец и все законы знать просто НЕ Возможно. Хотел спросить, работаю водителем большой грузовой машины, ежегодно делаю Einkommensteuererklarung, что можно списать конкретнее если можно или где почитать? До работы добираюсь на своей легковой машине 52 км в одну сторону. Для работы купил и навигатор и рабочую одежду и т.п Затраты конечно не значительные, но если посчитать в течение года то сумма набирается. У меня 3 класс, у жены 5-ый.
Mit freundlichen Grüßen
Alexandr Dobrinin
E-Mail: Dobrinin.Alex@gmail.com

24.04.2016 17:43
Степан Бабкин

Здравствуйте, Александр

Чтобы точно прояснить именно Вашу ситуацию, следует обратиться к налоговому консультанту. В остальном, этой статьёй раздел не ограничивается, есть и другие, справа ссылки, почитайте их тоже.

Всего доброго

24.04.2016 18:09
Fidan

zdrastvuyte .skajite pojaluysta za kakie rasxodi imenno mojno vernut naloq?ya rabotayu vracom assistentom.i zdes mne rabotu nawel makler.i u nas s nim vertrag.po kotoromu ya za uslugu doljna zaplatit emu 6700€.mogu li ya s naloqa vernut dannuyu summu?spasibo zaranee

12.04.2016 14:30
Stephan Babkin

Здравствуйте,

Нет, услуги маклера Вам скорее всего с налогов не спишут.

Всего доброго

12.04.2016 15:58
Катюшка

Как мне проживая в другой стране Европейского Союза узнать какие Декларации и на какую сумму заполнял мой бывший муж будучи владельцем фирмы в Германии во время нашего брака так как хотела бы претендовать на раздел доходов фирмы пополам

30.03.2016 00:33
Елена

Здравствуйте. Можно ли списать с налогов оплату банковского счета? В какой Anlage этот пункт и как примерно он звучит? И,если можно,подскажите пожалуйста, Lebensversiecherung можно ли и куда вносить?
Еще не очень понятно с Riester. Я уже поняла,что он заполняется за позапрошлый год (в данном случае за 2014), но совершенно не понятно,что вписывать в строках. Bescheinigung у меня есть, но в нем указана только одна сума (общая сумма за год),а в Anlage AV несколько строчек для заполнения. Если у вас есть Riester, не могли бы вы подсказать чуть подробнее,что куда вносить?
Заранее большое спасибо

25.03.2016 17:55
Лилия

Здравствуйте Людмила,
Спасибо за ваш ответ.
Если я работала всего 2 месяца(январь-февраль) и далее выписалась,можно ли мне рассчитывать на полный возврат налогов, т.к я буду не резидентом, вернулась в Украину, и это мой последний год в Германии?
Большое спасибо!

23.03.2016 07:58
Пауль

Здравствуйте.
Собралось немало счетов и чеков на покупки рабочих материалов, персональных компьютеров, а так же их ремонт. Достаточны ли копии этих затрат или при заполнении декларации нужно отправлять оригиналы? Отправлять буду через ELSTER. Если положено отправлять оригиналы, то делать это отдельно?

14.03.2016 14:39
Степан Бабкин

Здравствуйте.

Я обычно оригиналы отправлял. Но зависит от формы ведения бизнеса. Если Вы по упрощёнке через EÜR, то там вообще сами чеки только хранить надо

Всего доброго

14.03.2016 17:55
Людмила

Копии достаточно.

14.03.2016 20:23
Владимир

Добрый день! в 2015 году работал 2 месяца полный рабочий день с окладом 3200, с 1 июля оформлен фрайберухлером. Доход до конца года от деятельности составил 8000 евро. Как в этом случае будет считаться налог и есть ли шансы на возврат какой-то суммы? Спасибо

10.03.2016 18:31
Степан Бабкин

Здравствуйте, Владимир

Обратитесь к налоговому консультанту, тут в двух словах не расскажешь, как будет считаться налог. Да и информации недостаточно. Лучше чтобы спец один раз объяснил всё.

Всего доброго

10.03.2016 21:46
Юрий

Здравствуйте!
Вы написали - "... имеющие первый или второй налоговый классы при определённых условиях могут декларацию и не подавать.", можно узнать, при каких условиях можно не подавать?
Имею первый налоговый класс и работаю с февраля 2015. Можно ли не подавать декларацию вообще?

04.03.2016 13:16
Людмила

Здравствуйте,
посмотрите мой комментарий от 01.04.2013 внизу статьи.
Людмила.

05.03.2016 09:13
Лилия

Здравствуйте,
Это мой последний год в Германии и я проработала только январь и февраль. За два месяца заработала брутто только 4000 и выписалась с квартиры(abmeldung). Со всей суммы заплатила налоги как если бы работала 12ть месяцев с такой зарплатой. Через пол года(в сентябре) у меня станет недействительным мой ПМЖ из-за выписки, т.е я лично не смогу приехать оформить налоги.
1) Могу ли я сделать декларацию за 2016 год уже в 2016 году, т.к я уезжаю и буду в германии только 2 месяца, т.е я являюсь неризиденом?
2) Если нет на вопрос 1, может ли Людмила помочь с декларацией в 2017 по моему вопросу дистанционно?
3) Работодатель забыл заплатить отпускные и хочет заплатить в марте как зарплату, но у меня уже нет с ним контракта в этот период, сумма без налогов за отпускные всего 404 евро. Могу ли я их получить без внесения налогов за них? Я не буду работать в марте и не буду получать социалку. Вообще никаких доходов не будет.

Спасибо большое!

27.02.2016 08:16
Людмила

Здравствуйте,

1. Нет. Только с середины января 2017.
2. Да. Желательно иметь счет в Германии, на который можно перевести деньги. Не обязательно Ваш, можно Ваших знакомых.
3. Нет.

Людмила

05.03.2016 09:17
Юрий

Здравствуйте.

Я подаю налоговую декларацию за неполный рабочий год в Германии. У меня 3 класс, у жены 5-ый. Переехал в Германию и начал работать в апреле. Налоговый консультант сказал, что мне требуется заплатить налог также за деньги заработанные в России в 2015 году до переезда. По трудовой книжке моя работа закончилась 31.12.2014, о чем есть соответствующая запись. Трудовая переведена на немецкий и заверена. Но в то же время я продолжал получать деньги от второй компании, для которой выполнял работы время от времени. С этих выплат компания выплачивала налог и при разрыве контракта с ними, мне выдали справку о доходах за 2015 год с января по март 2015.

Должен ли я указать эту сумму в налоговой декларации или это необязательно, если я приложу к документам копию трудовой книжки на немецком языке, согласно которой я не работал в 2015 году в России?
Делает ли Finanzamt запросы в российские налоговые органы, чтобы удостоверится, что никакого заработка там больше не было?
Чем грозит укрытие этих денег, даже по ошибке? Я боюсь что мне и какие-нибудь переводы, о которых я могу не помнить, тоже нужно декларировать.

Спасибо!

26.02.2016 11:21
Людмила

Здравствуйте,
доходы из России Вы указать должны. Проверить их из Германии почти невозможно.
В Германии эти доходы налогом не облагаются, но повышают налоговую ставку.

Всего доброго

26.02.2016 19:26
Jura Abolinsh

Добрый вечер. У меня к Вам пару вопросов по поводу возврата налогов в Германии. Начну с того, что живу тут с 2014. года. Отработав неполный год, я получил назад часть налогов. Теперь я хочу получить налоги за 2015. год ( неполный ) . При оформлении документов попросили lohnsteuerbescheinigung , а так же bescheid и Nebenkostenabrechnung.

Первый же раз попросили только lohnsteuerbescheinigung . Скажите пожалуйста, зачем им нужен именно этот документ ( Nebenkostenabrechnung ) ? У меня его нету, есть у знакомого на его имя. Мне сказали, что подойдет документ с его именем ( перерасчет за электричество за год ) Могу ли я оформить налоги только с двумя первыми документами? Или же это какой-то развод?

П.С. У меня открыта Geverbe на моё имя.

16.02.2016 20:23
Степан Бабкин

Здравствуйте.

Частным предпринимателям можно списать часть Nebenkosten - электричество, например - с налоговой базы. Скорее всего Nebenkostenabrechnung необходим, чтобы получить эту возможность.

Всего доброго

17.02.2016 07:27
Jura

Dobrij denj. V mojom sluchae ja predprinimatelj ili zhe chelovek, kotorij oformljaet dokumenti? Delo v tom, chto ja uzhe poluchil raschet za elektrichestvo v proshlom godu. Ja lish odnovo ne mogu ponjatj, pochemu trebujut etot dokument nebenkostenabrechnung. Ljudi povtorno delali nalogi, i s nih ne sprashivali eto. Mozhete konkretno opisatj povtornuju proceduru poluchenija nalogov, esli znaete, konechno. Imeet li znachenie geverbi pri oformlenii nalogov? P.s. Izvinite za latinicu, speshil. Spasibo zaranee Vam.

17.02.2016 16:45
Степан Бабкин

Так а кто требует-то? Finanzamt? Они это могут требовать только в том случае, если в декларации сумму на Nebenkosten списали, а документы подтверждающие, что потратили не приложили.

Вам кто вообще декларацию составлял? Если не Вы сами, то все вопросы лучше адресовать тому, кто составлял.

17.02.2016 16:50
Jura

Требует агент, который заполняет эти бумаги, которые потом же пересылает в . Я получил в конце года бумагу, в которой было сказано, сколько я переплатил, и сколько я получу назад. ( бумага оформлена на мою знакомую ) . В общем, завтра я узнаю, зачем это надо, и как можно сделать возврат налогов без этой бумаги.

17.02.2016 18:25
Людмила

Nebenkostenabrechnung необходим, чтобы получить налоговые льготы на некоторые расходы, напр. Hausmeister, уборка снега, ремонт лифта и т.д. То есть расходы на помощь в дом. хозяйстве. Вы не обязаны предоставлять этот документ, но это в Ваших интересах.

18.02.2016 14:28
Jura

Спасибо за ответы всем.

18.02.2016 19:01
Павел

Добрый день, Степан. Подскажите пожалуйста касательно Doppelte Haushaltsführung. Если я работаю в Берлине и при этом владею квартирой в Киеве, езжу туда (домой) несколько раз в год. Могу ли я вернуть деньги, потраченные на аренду квартиры в Берлине? Можно ли также вернуть стоимость авиаперелетов домой? Касательно аренды читал что можно возвращать до 60 кв.м. стоимости аренды жилья.
Спасибо заранее!

04.02.2016 18:23
Степан Бабкин

Здравствуйте, Павел.

Можно, но до определённых пределов и только если там живёт жена и дети.

Всего доброго

04.02.2016 18:49
Людмила

Если у Вас семья в Киеве, то Вы можете вычесть расходы на поездки и на квартиру в Берлине от Вашей налогооблагаемой базы.
Правило 60-метров уже отменили и установили границу 1.000 евро /месяц.
Людмила

04.02.2016 19:31
Павел

То есть, в случае, если я живу с женой в Берлине, и у меня есть своя квартира в Киеве, я могу только компенсировать коммунальные платежи в Киеве? Расходы потраченные на аренду квартиры в Берлине, вернуть не получится?
Если можно, дайте пожалуйста ссылку на больше информации по этой теме. Почему то в интернете мало написано об этом, при том что статья интересная, много денег по ней теоретически можно вернуть.

04.02.2016 19:36
Степан Бабкин

Обратитесь к налоговому консультанту, и он посоветует Вам именно по Вашей ситуации вариант. Писать на эту тему очень сложно, вот и нет статей.

04.02.2016 21:44
Людмила

Еcли Ваша семья здесь, то у Вас нет двойного хозяйства. Никакие расходы на квартиру и на поездки Вам вернуть не үдастся.

04.02.2016 21:48
Павел

Людмила, спасибо большое за уточнение!

05.02.2016 11:46
Oksana

Zdravstvujte,Stepan.Ja uvolilasj s raboti v Germanii v oktjabre 2015 goda.Sejchas zhivu v drugoj strane.Mogu li ja vernutj nalogi za 2015 god.

02.02.2016 18:00
Степан Бабкин

Здравствуйте,

Подайте налоговую декларацию и там уже посчитают, что и сколько можно вернуть.

Всего доброго

03.02.2016 08:32
Hanna

У меня следующий вопрос, можно ли списать с налогов сумму, потраченную на ремонт личного компьютера/ ноутбука? И как лучше всего это обосновать?

02.02.2016 11:14
Степан Бабкин

Здравствуйте,

Да, если ноутбук используется для работы или для частного предпринимательства.

Всего доброго

02.02.2016 11:14
Ben

Степан, Людмила, Здравствуйте, спасибо вам за статью и ответы в комментариях.

Жена с сентября 2015 делает Аусбильдунг и получает стипендию около 600 евро. У меня полный рабочий день целый год. Классы 3 у меня, 5 у жены.

Жене надо декларацию? Или вернее так, должен ли я ее как-то в декларацию (одну на двоих) вписать и как правильно указать, что она учится и получает стипендию в таком-то размере?

И я так понимаю, что у меня много налогов еще попросят доплатить (поскольку она меньше 40 процентов общего заработка приносит)?

Заранее благодарю.
Ben

22.01.2016 14:02
Ben

Дополню, что жена весь 2015 до 1 сентября была безработной и искала работу. Приехали мы в 2014 по моей блаукарте и 2014 год по налогам уже расчитан, фирма без рашего участия как-то там разобралась. Но теперь 2015 сами должны научиться и отчитаться.

22.01.2016 14:05
Степан Бабкин

Здравствуйте.

Azubi платят налоги только от 850€ в месяц.

В декларации есть возможность внести расходы на обучение, доходы и всё прочее на жену. Но как сказать где и как правильно, если это тема для полноценной консультации? Обратитесь к налоговому консультанту, если не уверены, что сможете сами.

Я не думаю, что Вам насчитают больше налогов. Это зависит от общей налоговой базы.

Всего доброго

22.01.2016 17:27
Степан Бабкин

Фирма не могла разобраться без Вашего участия. Позвоните в налоговую и выясните, что и как. В Германии нельзя "как-то там". Тут так не делается.

22.01.2016 17:33
Ben

Cтепан, спасибо за подсказку, но у жены стипендия 625 и с них она получает около 500 после налогов. А вы сказала, что ацуби не платят... А их вычитают.. Противоречие? Или нет, потому что ей все должны вернуть?

23.01.2016 13:20
Степан Бабкин

В контексте этой статьи "налоги" - это подоходный налог. При этом существуют ещё прочие социальные страховки и выплаты - медицинская, от безработицы, по уходу, пенсионая... Они же всё равно платятся.

23.01.2016 13:23
Ben

Виноват, путаю важные вещи, как теперь понял. У нее как Ацуби вычитают не налоги, а медицинскую, социальную, пенсионную и тд. страховые взносы. А это не налоги, это платят все без исключений. я прав?

23.01.2016 13:25
Степан Бабкин

Это не налоги в смысле налоговой декларации.

Их платят не всегда и не все, но как правило Azubi что-то платят.

23.01.2016 13:31
ирина

сдраствуйте у меня вопрос я работаю по 3 классу и хочу взять базис 400 будет ли это учитываться при налогообложении

20.01.2016 21:12
Степан Бабкин

Здравствуйте, Ирина

Да, будет конечно. Это же дополнительная работа, значит, вторая работа будет по VI-му классу. Вы в принципе вообще ничего не получите с этой второй работы скорее всего.

Сходите к налоговому консультанту, он Вам за полчаса и 45 евро всё объяснит, как Вам выгоднее.

Всего доброго

20.01.2016 22:35
Людмила

Здравствуйте, Ирина,
если Вы зарабатывает не более 450 евро в месяц (Mini-Job или geringfügige Beschäftigung), то Вы можете согласовать с работодателем pauschale Steuer (то есть Вы работаете не по налоговому классу). В большинстве случаев этот налог платить работодатель. Это всего 2 0/0 от зарплаты. Вы также не обзаны указывать этот доход в декларации.
Вы обязаны платить только пенсионные взносы, но можете подать заявление на освобождение от этих взносов. Согласие работодателя на это не требуется.

23.01.2016 10:52
Мария

Здравствуйте, Степан!
Не могли бы Вы сориентировать существует ли вообще обязанность у гражданина Германии, не проживающего постоянно на территории Германии, подавать налоговую декларацию в случае, если размер вновь возникшего за прошлый год дохода от сдачи в аренду собственности - квартиры, ниже налогооблагаемого минимума? Иные доходы на территории Германии отсутствуют.
Правильно ли я поняла из информации на сайте bmf-steuerrechner.de, что согласно § 32a Einkommensteuertarif доходы за 2015 до 8.472 Euro не облагаются налогом.
Заранее благодарю.

19.01.2016 15:09
Степан Бабкин

Здравствуйте, Мария

Насколько я в курсе, арендодатели обязаны подавать декларацию, даже если они получают доход ниже необлагаемой налогом границы.

Всего доброго.

19.01.2016 16:12
Мария

Степан, спасибо огромное!

20.01.2016 19:54
Людмила

Здравствуйте, Мария,
Вы обязаны подавать декларацию даже в том случае, если Вы сдаете квартиру в убыток себе.
Кстати, налогонеоблагаемый минимум действүет только для налоговых резидентов.
Всго доброго
Людмила

20.01.2016 20:53
Виктор

Здравствуйте, Степан! Здравствуйте, Людмила!

Буду благодарен за ваши ответы. Работаю во Франкфурте (голубая карта ЕС) с августа 2015. Собираюсь подавать налоговую декларацию и есть следующие вопросы:

1. Часть зп в России с 01.01.2015 по 31.07.2015 не облагалась НДФЛ, т.к. у меня были налоговые вычеты по процентам по ипотеке, т.е. несколько месяцев в Москве у российского работодателя я получал зп без уплаты российских налогов. Может ли это привести к уменьшению налоговых возвратов по немецким налогам за 2015 год или к уплате дополнительных налогов в Германии помимо уже удержанных с моей зп немецким работодателем?

2. Могу ли я использовать ипотечные платежи за квартиру в Москве для получения налоговых вычетов (увеличения налоговых возвратов) в Германии?

16.01.2016 16:39
Людмила

Здравствуйте, Виктор,
1) Ваш доход из России повышает Вашу налоговую ставку в Германии. Следовательно, если налогооблагаемый доход в Германии выше нуля, то доходы из России увеличат высоту налога. Но вы после подачи декларации получите, скорее всего, часть налогов назад.
2) нет
Людмила

20.01.2016 21:00
Виктор

Большое спасибо, Людмила!

Если можете, уточните, пожалуйста: в Германии с августа месяца получаю зп - 6100 гросс, 4020 после налогов. С учетом того, что часть зп в России с 01.01.2015 по 31.07.2015 не облагалась НДФЛ, я скорее всего получу часть уплаченных в Германии налогов назад и мне не придется доплачивать налоги в Германии. Верно?

26.01.2016 18:00
Людмила

Здравствуйте, Виктор,
Сложно сказать, слишко мало информации. Зависит от размера Ваших расходов на работу, страховок и т.д. Кроме того, у Вашей супруги тоже, наверное были доходы.
Поэтому, в общем сказать ничего нельзя. Но маловероятно, что придется доплачивать.
Людмила

26.01.2016 21:43
Michail

Степан Добрый День
В статье вы написали что тот кто проживает в Германии более полу года может подавать налоговую декларацию.
Я нахожусь в Германии с конца Октября 2015, начал работать с Ноября 2015.
Работодатель уже прислал отчёт по зарплате за 2015 год (точнее за те два месяца что я работал в 2015).
Значить ли это что я могу уже сейчас подавать налоговую декларацию? или всё же надо ждать до конца апреля 2016 когда будет пол года?
Заранее спаибо за ответ.

10.01.2016 16:47
Степан Бабкин

Здравствуйте, Михаил

Вы можете уже сейчас подать налоговою декларацию.

Всего доброго

10.01.2016 22:11
Елена

Здравствуйте!
Вы пишите "По статистике, 9 их 10 подавших декларации что-то получают назад. В среднем возвращается примерно 800€ на человека." У нас получается совсем наоборот.Уже третий год выплачиваем 700 евро.Мы с мужем оба работаем,я на Teilzeit,у нас трое детей 7-11-17 Зарплата мужа 2100-2200,моя 600-700 в месяц, других доходов нет. Возможно наш бератер что-то не правильно заполняет? Заранее спасибо за ответ

13.12.2015 16:14
Степан Бабкин

Здравствуйте, Елена

Это странно, что так выходит. Причины могут самые разные, в том числе и некорректное заполнение декларации.

Если Вы уже третий год в Германии, то попытайтесь сами заполнить. Купите в начале января в ALDI диск Steuer за 5 евро и пробуйте всё пошагово самостоятельно пройти. В вашем случае там ничего сложного особо не будет. И хотя бы Вы будете примерно сами видеть, сколько налогов Вам вернут или Вы должны доплатить, программа это считает.

Всего доброго

13.12.2015 16:22
Рома

добрый день всем. А я только узнал что можно чтото вернуть. Может кто обьяснит стоит ли вообще подавать декларацию? зарплата около 50 штук в год. немного запутался. в конце года я могу вернуть налог с 16 штук или как ? Я женат, поэтому 16 штук написал. это получается около 5000. неужели это так?
поясните пожалуйста.
заранее благодарен.

29.11.2015 22:38
Степан Бабкин

Здравствуйте,

Что-то, возможно, можно вернуть. Это зависит от многих факторов. Но это не так, что вот прям 5000. Обычно 1000€ более реалистично.

Обращайтесь к налоговому консультанту, если не знаете, что и как. По этой теме самостоятельно на форумах Вы не разберётесь.

Всего доброго

29.11.2015 22:49
Anatoly

Добрый день, Степан!
В течении 2011 года работал в Германии. В настоящее время нахожусь в России.
Хотел бы возвратить подоходный налог. Немецкий не знаю
Хотелось бы услышать Ваши рекомендации о том, как это лучше всего сделать.

24.11.2015 09:35
Степан Бабкин

Здравствуйте, Анатолий

Уже никак, насколько я в курсе. Подать декларацию, позволяющую что-то вернуть, можно в течение двух лет, то есть, в 2013-ом ещё можно было подать. Теперь поздно.

Всего доброго

24.11.2015 11:00
Anatoly

Спасибо, Степан
В инете пишут, что в в течении 4 лет. Хочется верить, что все еще не поздно ...

24.11.2015 18:27
Людмила

Здравствуйте, Анатолий,
у Вас, действительно, есть время до 31.12.2015. Самое позднее, в этот день декларация должна быть в налог. управлении.
Всего доброго
Людмила

24.11.2015 20:29
Anatoly

Спасибо, Людмила!
Если это возможно - подскажите, пожалуйста, как мне оптимальным образом действовать в моей ситуации.
Был бы рад также, если и Степан поможет советами ...

25.11.2015 19:57
Людмила

Здравствуйте, Анатолий,
ну а что тут советовать? Подавайте декларацию в налог. управление по месту Вашего последнего жительства.. По почте можете уже не успеть. Остается факс или электронный путь.
Или ищите кого-нибудь в Германии, кто Вам это организует. Если, конечно, Вам "светит" неплохой возврат налогов. В противном случае не стоит и связываться.
Людмила

26.11.2015 19:13
Anatoly

Спасибо, Людмила

30.11.2015 09:05
ПОКАЗАТЬ ЕЩЁ