Жизнь в Германии
Kieselweg, 1 69190 Deutschland, Walldorf -

Налоговая декларация в Германии

Что такое налоговая декларация в Германии.

Налоговая декларация в Германии
Налоги в Германии
2017-03-16~8 минут75527458

Каждый, кто проживает в Германии более полугода, может подавать налоговую декларацию (Einkommensteuererklärung). Очень многие работники подавать декларацию обязаны. Исключения есть, конечно. Например, имеющие первый или второй налоговый классы при определённых условиях могут декларацию и не подавать. А вот классы с третьего по шестой, наоборот, практически всегда должны это делать. Но на самом деле обычно все жители Германии подают налоговую декларацию каждый год.

Дело в том, что это выгодно. Как я уже говорил, немецкая налоговая система очень сложна и многогранна. При определённом умении из талмуда финансовых законов можно выудить определённые преференции. Даже налоговые службы охотно делятся информацией по налоговым послаблениям и выпускают разъяснительные брошюры, рассказывающие, как и что можно списать с налоговой базы. А для налоговых консультантов вернуть клиенту часть уплаченного в закрома государства обратно - это и вовсе хлеб.

Что облагается налогом и как это происходит

Процесс уплаты налогов для рабочего люда в Германии понять довольно просто. Заключая контракт, служащий подписывается под определённой суммой годовой зарплаты. Работодатель вычисляет сумму налога по шкале от Finanzamt и делит эту сумму на 12, 13 или даже 14 частей, по числу зарплат в году. В итоге каждый месяц налог на зарплату автоматически поступает на счёт налоговой службы и ничего больше для этого делать не надо. Работодатель присылает зарплатный листок, в котором расписано, сколько и куда именно уплачено денег.

По итогам года работодатель присылает другой листок, в котором указаны фактическая годовая зарплата работника, а также сумма всех выплат с неё, в том числе и Lohnsteuer - налог на заработную плату в Германии. Этот листок определяет доходы от не предпринимательской деятельности. Только по его получению можно приниматься за заполнение налоговой декларации. В каждой фирме годовые листки могут присылаться в разное время. Это зависит от того, насколько быстро бухгалтеры справятся с годовым отчётом.

Также параллельно у человека могут быть другие доходы. Например, проценты от денег на сберегательных счетах, выплаты за сданное в аренду жильё и тому подобное. Кроме того, у него могут быть расходы, которые можно вычесть из доходов. К примеру, частная пенсионная страховка или расходы на стирку рабочей одежды.

В налоговой декларации все эти статьи расходов и доходов, грубо говоря, складываются, и получается итоговая сумма, с которой снимается подоходный налог. Чем выше сумма - тем больше налога придётся заплатить. Но обычно за счёт списывания расходов налогооблагаемая сумма становится меньше, чем та, с которой уже был уплачен налог на зарплату. Происходит перерасчёт и налоговая возвращает "лишнюю" часть денег обратно работнику. По статистике, 9 их 10 подавших декларации что-то получают назад. В среднем возвращается примерно 800€ на человека. Понятно, что сумма к возвращению зависит как от величины годовой зарплаты, так и от размера уже уплаченных в течение года налогов. Зарабатывающие немного платят меньший налог и вернуть обычно могут лишь небольшие суммы.

Тот, кто обязан подавать декларацию в Германии, должен сделать это до 31-ого мая следующего года. Если делать это не самому, а через налогового консультанта, то срок увеличивается до 31-ого декабря. Если же предписаний к подаче декларации нет, а работник просто хочет попытаться вернуть часть налогов назад, можно подавать декларацию в течение 4-х следующих лет.

Как заполнять налоговую декларацию

Есть три с половиной варианта заполнения налоговой декларации.

В первые год-два в Германии лучше всего обратиться к налоговому консультанту (Steuerberater). Делается это очень просто. В поисковик вбивается соответствующее слово и индекс города. Получится список, иногда очень большой, потому что специалистов по налогам в Германии очень много. Далее можно позвонить нескольким консультантам и кратко обрисовать ситуацию. А они ответят, чем могут помочь. Помощь в заполнении декларации обычно оплачивается в процентном отношении от денег, которые удалось вернуть, но не менее какой-то определённой суммы. У разных консультантов по-разному. В среднем можно рассчитывать, что 150-300€ ваших денег осядут в кармане у Steuerberater.

Многим это кажется дорого. Например, так показалось мне. Тем более, что за первый год моя зарплата была меньше налогооблагаемого минимума, а других доходов у меня не было. То есть, весь уплаченный налог мне должны были вернуть. Но я не знал немецкого, так что заполнить декларацию толком не мог. Отсюда возник половинчатый вариант: обратиться не к налоговому консультанту, а к опытному товарищу, который за на порядок меньшие деньги уделил мне час времени и заполнил декларацию за меня. В совсем простых случаях это довольно хороший вариант. Правда, если налоговая будет проявлять строптивость и не примет те или иные списанные суммы к рассмотрению, то заставлять товарища бодаться за ваши налоги будет бессмысленно. А вот налоговый консультант, напротив, будет стараться выжать из декларации максимум, и в случае каких-то проблем сам составит правильное письмо со ссылками на правильные параграфы немецких законов.

Второй вариант - это заполнять декларацию самостоятельно при помощи специальной программы. Если знать немецкий хотя бы на среднем уровне и уметь пользоваться интернет-словарями, то это не составляет особого труда. К этому варианту я пришёл после посещения того самого товарища, который и показал мне, как пользоваться программой заполнения налоговой декларации. Это не самый выгодный вариант, особенно поначалу. Многих вещей я просто не понимал, ещё больше не знал. Поэтому было пару лет, когда я не вернул c налогов вообще ничего. Но постепенно с опытом, равно как и с килобайтами прочитанного текста на налоговых форумах, пришло понимание, и в итоге к пятому году я стал стабильно получать довольно существенные суммы назад. Теперь я действую только так.

Третий вариант - это пойти в налоговую и взять там формуляры налоговой декларации. Либо скачать их с сайта налоговой службы. Потом заполнить их от руки, подписать и отправить в налоговую. Этот вариант подходит тем, кому, например, возвращать нечего, в силу малой зарплаты, но по закону декларации подавать они обязаны. Также есть люди, которым просто лень "париться" из каких-то там налогов. Тогда можно просто внести в декларацию контактные данные, добавить информацию из годового зарплатного листка - и всё. То, что в этом случае возврата денег не будет, практически гарантировано. Это точно не самый лучший вариант для иностранца, потому что, повторюсь, в первые годы можно списать с налогов довольно существенные суммы.

Налоговая декларация представляет собой формуляр зелёного цвета. Для служащих он называется "ESt 1 V". Его нужно заполнять обязательно. К нему можно добавить отдельные листы с формами для той или иной темы. Например, для того, чтобы списать суммы, потраченные на частную школу для ребёнка, надо заполнить Anlage Kind. А Anlage N нужно заполнять всем наёмным работникам в Германии. Те, кто сдаёт квартиру, должны заполнить Anlage V. И тому подобное. Для каждой отдельной темы своя анкета.

Спешу обрадовать, что программа по заполнению налоговой декларации сама в курсе, в какой формуляр какие данные вносить. Она просто задаёт вопросы, просит ввести ту или иную информацию и в конце сама предлагает распечатать те или иные формуляры.

Если нужно списать с налоговой базы какие-то суммы, то к соответствующим формам обязательно должны прилагаться счета или чеки. Поэтому мой вам совет: сохраняйте все чеки, которые получаете в магазинах или по почте. Сохраняйте также все выписки с расчётного счёта. В первое время предсказать, что пригодится для налоговой декларации, а что нет, невозможно. Впрочем, чеки на покупку еды можете всё-таки выкидывать.

Что делать после заполнения декларации 

После того, как налоговая декларация тем или иным образом заполнена, её нужно обязательно подписать. В случае третьего/пятого или четвёртых классов подписать декларацию должны оба супруга.

Затем надо положить все чеки и счета вместе с декларацией в конверт и отослать в Finanzamt, к которому приписано ваше место проживания. Информацию о привязке немецких городов к налоговой службе легко найти в интернете, равно как и её почтовый адрес. Если Finanzamt находится рядом, то можно просто дойти до него и забросить конверт им в почтовый ящик самостоятельно. Это исключит и без того минимальную вероятность, что декларация потеряется.

Также есть вариант отправить декларацию при помощи программы прямо на сервер налоговой службы через специальную службу ELSTER. Это позволяет сэкономить бумагу и время обработки. Но счета так и так придётся отправлять по почте.

После того, как налоговая служба получает декларацию, она производит беглую проверку всех формуляров и прочих документов. В случае, если чего-то не хватает, она присылает письмо с просьбой в определённый срок дослать требуемые бумаги. Обычно на реакцию даётся две-три недели. Если не уложиться, то зависящие от недостающих документов суммы не будут списаны с налогов.

Если же всё в порядке, то приходит письмо с подтверждением приёма документов. Все счета и чеки, если они больше не требуются налоговой, возвращаются обратно. После нужно ждать, пока работник налоговой службы произведёт проверку декларации и пришлёт заключение. Там будет написано, какие суммы были списаны с налоговой базы, а в каком случае был отказ. Причины отказа приводятся со ссылкой на законы, которые послужили основанием для такого решение. Ну, и самое главное, в заключении указывается сумма, которую надлежит доплатить или получить обратно.

После выдачи заключения налоговая даёт месяц на то, чтобы его опротестовать. Если какая-то сумма уже подлежит возврату, то её сразу же переводят на указанный в декларации расчётный счёт.

Если понятно, что за причина имелась ввиду при отказе в списании какой-то суммы, то можно составить протест (Widerspruch), отправить его в налоговую и подождать реакции. Консультанты могут пару лет препираться с Finanzamt, добиваясь расширения необлагаемой налогом суммы, если видят в этом смысл и перспективу. Если же смысла нет, то можно просто не отвечать на письмо и тогда через месяц тема налоговой декларации будет закрыта до начала следующего года.

  КОММЕНТАРИИ (458)

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Здраствуйте,у меня такой вопрос,я приехал из литвы в 2015 летом и работаю в германии,моя жена рабоет и живет в литве,у меня был все это время налоговый класс 1,так как я думал что пока жена в литве мне нельзя иметь 3 налоговый класс,но потом по примеру других узнал спустя полтора года что я ошибался,так как ЕС то без разнице где жена,так вот с 2017 я сделал себе 3 класс.Вопрос такой могу ли я теперь вернуть какой то налог с 2015 как приехал до 2017 когда у меня был 1 класс хотя я был женат и по сути должен был 3 класс быть.И последний вопрос если обратиться к финанс консультанту,то без разницы в какой части германии находится?просто я хотел найти через интернет на русском но вокруге нет ничего. ИЗВИНЯЮС может быть за глупые вопросы,но они из за того что плохое знание немецкого языка и законов.Спасибо

23.04.2017 22:53

Здравствуйте, Виктор

Если Вы не подавали налоговой декларации за 2015-ый год, то можете теперь подать и налоговая пересчитает Вам по наиболее выгодному классу. Если уже подавали, то скорее всего не получится что-то вернуть - там даётся срок на подачу протеста, если он вышел, то всё.

Где находится налоговый консультант - не играет роли. Можете и удалённо спокойно получать консультацию и отсылать документы ему, чтобы он уже делал декларацию.

Всего доброго

23.04.2017 22:55

Добрый день, уважаемые авторы и комментаторы,
Возможно, кто-нибудь поможет мне разобраться со следующими двумя вопросами:

1. В прошлом году купила акции фирмы, в которой я работаю. Они поднялись в стоимости. Но я их не продавала. Дивиденды с них не получала. Они вообще у меня заморожены на 2 года (таковы условия покупки). В связи с этим 2 вопроса:
1.1. В программе Aldi Steuer 2016 куда вводить информацию об этом?
1.2. И надо ли вообще, если дохода с них я не получила еще?
(от банка получила только краткую Depotauszug, никакой Steuerbescheinigung не получала от них)

2. Не могли бы Вы объяснить, можно ли списать проценты по ипотеке из налогооблагаемой базы? Я увидела на эту тему только один комментарий под этой статьей от 17.06.2016 13:10, что однозначного ответа на этот вопрос нет. А от чего это зависит, можно списать или нет?

Буду очень признательна за информацию, потому что уже более двух суток копаюсь и в программе, вычитывая подсказки к разделам, на сайте Степана и на просторах интернета. Первый раз декларирую ценные бумаги и недвижимость, поэтому на практике возникли вопросы.

Спасибо,
Лариса

19.04.2017 14:10

Здравствуйте, Лариса

1.1 -1.2 - никуда, нет доходов - нечего и декларировать.

2. Если Вы работаете дома, например, можно списать ту часть процентов, которая пропорциональна площади рабочей комнаты. Это тяжело подсказать, не зная полной ситуации. А помогать заполнять декларацию я не могу, потому что это запрещено.
Кто может помочь заполнить декларацию

Я бы советовал обратиться к налоговому консультанту, полчаса консультации стоят евро 40, и он покажет, куда что вносить и что можно списать.

Всего доброго

19.04.2017 17:46

Спасибо, Степан! Всё понятно.
Налоговый консультант стоил нам 2 года назад почти 200 евро. Трудно найти того, кто согласится на полчаса консультации, а тем более, чтобы показать, как обойтись без своих полноценных услуг ;) Все, как правило, начинают продавать полный пакет.

За ссылку отдельное спасибо. Пропустила эту статью.

19.04.2017 21:45

Здравствуйте! Проживаем мы с мужем и маленьким ребенком в Германии (Бавария). Сами мы находимся в статусе просящих убежище (из Украины). С мая 2016 года муж работает на фирме, а я сидела дома с ребенком. В ноябре устроилась на работу на базис. Все официально. С того времени как муж устроился на работу и до сих пор у него 4 класс.
Вроде бы это неправильно. Куда обратиться по поводу изменееия налогового класса? И есть ли разница в выплате налогов между 3 и 4 классами?

12.04.2017 19:34

Здравствуйте, Эмма

Про налоговые классы всё тут читайте подробно
Налоговые классы в Германии

Обращаться надо в Finanzamt.

Разница есть в месячных выплатах, по итогам года всё равно всё пересчитывается на самый выгодный класс и все лишние налоги возвращаются.

Внимательно почитайте статьи в этом разделе, выше тоже. Всё ж написано, просто читайте.

Всего доброго

12.04.2017 19:38

Здравствуйте, подскажите, если я сама хочу подавать налоговую декларацию, могу ли я это сделать за последние 4ре года, или если я сама через программу это буду делать - то это возможно только за последний год, а если я хочу за более долгий период ранее - то через консультанта только?

Заранее спасибо,
Мария

03.04.2017 12:32

Здравствуйте, Мария

До 4-х лет после окончания калердарного года можно ещё подавать налоговую декларацию.

Вы можете сами делать за всё время. Просто надо тогда приобрести версии программы за прошлые годы, либо же чтобы программа поддерживала заполнение за декларации не только за прошлый год.

Вас ничего не принуждает к обращению к консультанту, это только по желанию

Всего доброго

03.04.2017 13:01

Здравствуйте!У меня такой вопрос, я работаю тальцайт, с этим все понятно. Теперь я нашла себе подработку Базис один раз в неделю до 100 евро в месяц. Должна я экстра Anlage N заполнять или это где-то можно вписать?
Заранее благодарю.

13.03.2017 13:19

Нет,

13.03.2017 16:58

Здравствуйте, Степан

У меня муж был предпринимателем до января 2016, я работаю. Моя зарплата до 1400 евро. Муж сейчас на социале. Налоги за 2015 год платить не хочет. Стали приходить счета из Finanzamt. У меня вопрос по Еinkomensteuer. Получается я теперь должна должна заплатить 2000 евро за 2015 год. Но ведь я работаю и плачу Lohnsteuer.

Ситуацию описала в кратце

Буду очень благодарна за помощь!


12.03.2017 15:00

Здравствуйте, Маша

А чем я могу помочь? Тут надо сначала разобраться в ситуации с налогами, это может сделать только налоговый консультант. Потом надо выяснять, кто что должен подавать и платить.

На форуме такой вопрос не решить, это невозможно разобрать не видя всех документов, писем из Finanzamt и так далее.

Всего доброго

12.03.2017 16:37

Здравствуйте, Степан

Я просто не могу понять с Einkommensteuer. Если я работаю,плачу Lohnsteuer. Einkommensteuer тоже должна платить?

Помогите пожалуйста разобраться

Заранее спасибо

12.03.2017 17:34

Здравствуйте

Lohnsteuer - это как бы предоплата вместо Einkommensteuer. А при подаче налоговой декларации уже вычисляется точное значение, если что-то лишнее заплатили, то налоговая возвращает обратно.

Всего доброго

12.03.2017 17:49

Здравствуйте, Степан

Огромное спасибо за ваши ответы. Кое что проясняется.

А если я замужем (налоговые классы 4/4) и не подавала налоговую декларацию(просто не знала, узнала сейчас, когда возникли проблемы и стала искать на форуме разъяснения, почитала переписки ), могу ли я отдельно от него подавать декларацию (за 4 года)или же у нас общие доходы.

Спасибо за помощь!

12.03.2017 20:39

Ну, это лучше напрямую в Finanzamt позвонить и узнать у них. За два последних года точно можно без проблем подать, а вот за 3-4 - это уже наверное с наказанием каким-то...

12.03.2017 21:22

Интересно...а ведь в статье выше написано,что можно подавать декларацию в течение 4 - х следующих лет

12.03.2017 21:53

Маша, ну я физически не могу весь контент всех моих статей в голове держать. И перед каждым комментарием читать статьи тоже не могу :)

В конце концов, это всё моё мнение, составленное по неполной информации полученной из комментариев. Разумеется, я могу ошибаться. Я ж не спец по налогам, я обычный программист.

Может вот Людмила придёт. Она работник налоговой и её ответы гораздо больше веса имеют, чем мои, по данной теме.

12.03.2017 21:55

Извините Степан за мою назойливость, но вы действительно так грамотно все излагаете, что вам хочется верить.

Буду надеяться на помощь Людмилы.

Спасибо :)

12.03.2017 22:22

И еще маленькое уточнение: в 2015 году я работала на базисе 450 евро. Мне обязательно было подавать налоговую декларацию?

Спасибо заранее

13.03.2017 08:29

Вы лично вообще не обязаны подавать декларацию, если у Вас не было других доходов и Вы не меняли налоговый класс в течении года.
Если Вы подаете ее добровольно, то у Вас на это есть 4 года.
Не поняла, почему Ваш муж должен платить налоги за 2015 год. Он подал налоговую декларацию один?

13.03.2017 17:20

Степан, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как нам правильнее поступить с налоговой декларацией, чтобы в будущем не возникло проблем с законом.
Мы второй год проживаем в Германии, муж работает - я нет. Налоговые классы соответственно 3/5.
Налоговую декларацию муж будет подавать одну на двоих, где я тоже должна указывать свои доходы.
У меня есть возможность удаленно работать на рос. компанию с офиц. трудоустройством в РФ и получать стабильный доход (не более 400 евро в месяц) на рос. карту.
Я должна, в случае наличия офиц. работы в РФ, эти доходы указать в декларации мужа?
Нужно ли указывать какой налог был уплачен в России?
Не будет ли у меня/у нас в будущем проблем из-за моего дополнительного заработка?

Если у вас есть знакомый русскоговорящий налоговый консультант, поделитесь, пожалуйста, контактом. Хотелось бы эти вопросы разъяснить и спать спокойно)).
Буду благодарна за любую помощь.
Спасибо!

10.03.2017 01:29

Здравствуйте, Екатерина

Да, Вы должны это как-то указать в декларации.

Напишите мне на boberstep gmail.com, я дам Вам контакты русскоязычного работника налоговой консультации.

Всего доброго

10.03.2017 06:40

Добрый день, Степан. Ещё вопрос. Мы женаты с мая месяца 2016 года. до этого у меня был 2 класс, а у мужа 1 класс. Как надо правильно заполнять деклорацию на 2016 год? Четыре месяца отдельно, а потом совместно?

07.03.2017 17:48

Приветствую, Марина!

Всё совместно, за весь год пересчитают по наиболее выгодным для Вас классам.

Удачи!

07.03.2017 17:59

Спасибо большое

07.03.2017 19:23

Здравствуйте Степан. Скажите, пожалуйста, обязана ли я подавать декларацию если у меня 1 Steuer,работала 1 год Teilzeit,а теперь буду Vollzeit.Другиx доxодов нет.

07.03.2017 16:04

Здравствуйте, Инна

Если у Вас не было других доходов, нет супруга, детей, то нет, не обязаны.

Всего доброго

07.03.2017 16:12

Здравствуйте, Инна,

подача декларации может быть Вам выгодна, если переход от Teilzeit к Vollzeit произошел не с января. Проверьте на всякий случай.
Людмила.

07.03.2017 19:59

Спасибо за ответ. Ещё сразу хотелось бы узнать,а когда я отработаю 1 год на Vollzeit,то тогда тоже не надо?И если например дополнительно будет ещё Basis?

08.03.2017 07:01

Если две работы, то уже обязательно подавать. Если только одна работа и 1-ый класс, нет детей, нет мужа, то подавать необязательно.

08.03.2017 07:50

Добрый день, Степан. Внимательно прочитала все вопросы и коментарии к ним, очень даже полезно оказалось. Потому что сама собираюсь делать Steuererklärung за два последних года и которые никогда сама не делала.
Хотя немного сомневаюсь, что справлюсь. У меня вопрос, а Вы , случайно , не делаете его?

01.03.2017 10:17

Здравствуйте, Марина

Дело в том, что в Германии заполнять налоговую декларацию другим людям могут только налоговые консультанты. Я не имею права это делать, за это штрафуют.

Всего доброго

01.03.2017 10:28

Т.е. получается, если я обращусь к кому-то из знакомых. кто мне сделает налоговую деклорацию, это незаконно? Или сама или консультант?

07.03.2017 10:18

Помогать заполнять налоговую декларацию могут только ближайшие родственники, супруги или ведущие совместное домохозяйство сожители.

Друзья в этом помогать не могут, штраф до 5000€.

Но чтобы оштрафовать, надо доказать сам факт помощи. Попадаются обычно те, кто сам об этом рассказывает или где-то указывает в переписке, что, мол, мне помогали заполнять, я не сам это вот туда внёс.

07.03.2017 10:26

У меня ещё такой вопрос. Я всё-таки делаю деклорацию сама, впервые, поэтому много не понятно. Например, нужно ли где-то внести плату за квартиру, и полностью ли она вносится. Или только Nebenkosten?

07.03.2017 15:40

Ни плата за квартиру, ни Nebenkosten в обычном случае не списываются.

Если речь о переезде из-за работы или двойном ведении хозяйства, там можно кое-что списать.

Читайте тут
Как списать с налогов двойное ведение хозяйства
Налоги и расходы на работу в Германии

07.03.2017 15:48

Здравствуйте, Марина,
внести в декларацию Вы можете ту часть Nebenkosten, которая приходится на рабочую силу, например, уборка улицы, уход за зелен. насаждение, ремонт лифта, услуги Hausmeiser и т.д.
В деклаации это называется haushaltsnahe Dienstleistungen . Ваши расходы на это Вы увидите в Betriebskostenabrechnung, которое Вы получаете по окончании отчетного года. В декларации за 2016 год можно указать расходы за 2015 и /или 2016 года.

07.03.2017 20:07

Степан, здравствуйте.
Спасибо за подробное объяснение. Думаю подать декларацию, но у меня не совсем стандартная ситуация.
С середины года работаю по контракту и плачу налоги. В первом месяце поставили неверный налоговый класс и списали больше налогов. Хочу попробовать их вернуть, но боюсь, не получится ли доплачивать налоги за первые полгода? Тогда тоже работала, но получала стипендию, которая не облагается налогом. Если ли смысл в моем случае подавать декларацию или есть риск, что придётся доплачивать? И если все же подавать - самой или лучше поискать Steuerberater?

28.02.2017 11:34

Здравствуйте, Анна

На мой взгляд, подавать налоговую декларацию стоит всегда. Просто надо понимать, что и как туда вносить. Если Вы не имеет опыта заполнения налоговой декларации в Германии, то надо обращаться к налоговому консультанту и внимательно следить за тем, что именно он заполняет, чтобы на будущее делать это самостоятельно.

Всего доброго

28.02.2017 11:38

Степан, спасибо за ответ. Да, опыта нет. Попробую поискать консультанта.

28.02.2017 12:18

Добрый день Степан,

хочу вопросик задать. Хочу списать Werbungskosten мои, как жены, которая пока не работает, но упорно ищет и тратит на разъезды кучу денег. :-) Это возможно? И если - да, вносить это в мужа данные или все таки в часть обо мне? Но у меня ведь нет выплаченных налогов.Как правильнее оформить?

Спасибо!

22.02.2017 09:57

И еще один пожалуйста :
Куда вписывать продленку? в Schulgeld или в Betreungskosten?

22.02.2017 12:22

Здравствуйте, Мария

Werbungkosten там только до каких-то лимитов можно списать, по-моему. Не уверен.

Вносить в Ваши данные, если речь о Вас.

Вы с мужем совместную декларацию подаёте же? Там есть отдельно на каждого возможность вписать. Как именно зависит от Вашей программы, по которой Вы это делаете.

Куда вписывать пролёнку я не знаю... Я бы вписал в Betreungskosten. Но там тоже списывают только до какого-то лимита.

Всего доброго

22.02.2017 19:37

Спасибо за ответы!
Я делаю в Wieso .Супер прога. За 2 дня все удалось сделать. В принципе все понятно. Продленку в Schulgeld нужно было.

Степан, я хочу сразу отправить через Elster, в программе есть такая функция. Но если мне нужно чеки прикладывать и сам годовой листок. Это отдельно отправлять? То есть я просто отправляю декларацию электронным путем,а все остальное складываю в конверт и тоже отправляю?Они там все это соотнесут?
Спасибо :-)

23.02.2017 10:41

Да, я так обычно и делаю. Программа говорит, что надо распечатать, подписать и отправить.

23.02.2017 12:28

Здравствуйте, Мария,

продленка относится к Betreuungskosten. К Schulgeld относится только плата за занятия, обычно в частной школе.

Людмила

01.03.2017 19:26

Степан, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а где посмотреть величину подоходного налога, в зависимости от размера зарплаты? Это где то закреплено?
И если у человека единственный доход от сдачи квартиры в аренду, какие платежи он должен платить?
Большое спасибо.

21.02.2017 08:31

Здравствуйте, Алена

Это закреплено, да. Найти можно по Einkommensteuertabelle 2017, например. Там не так очевидна эта шкала, подробнее я рассказывал тут
Брутто и нетто зарплата в Германии

Независимо от того, какие источники доходов, все должны платить Einkommensteuer, если речь о частных лицах.

Всего доброго

21.02.2017 08:55

Здравствуйте Степан. Прежде всего спасибо за Ваш труд. У меня возник вопрос, возможно Вы подскажите что-нибудь. В апреле 2016 года я получил 3 налоговый класс, жена соответственно 5. Она не где не работала. В мае 2016 мы поссорились и она уехала в Беларусь, думали разводиться, но в ноябре всё наладилось и она вернулась. Я же как-то должен это отразить в декларации?

Спасибо.

18.02.2017 20:30

Здравствуйте,

Нет, не должны. Вы официально женаты, супруга жила в Германии часть года - этого достаточно, чтобы иметь 3-ий класс.

Всего доброго

18.02.2017 20:47

Спасибо за информацию!

18.02.2017 23:19

Здравствуйте, а не подскажете такое: Работодатель не выдает эту бумагу, что делать в таком случае?

15.02.2017 10:41

Здравствуйте, Дмитрий

Ждать. Мне тоже за прошлый год не прислали. Когда бухглалтер ведомость фирмы закроет за прошлый год, тогда и пришлют

Самое позднее, в апреле.

Всего доброго

15.02.2017 10:42

Добрый день, Степан!

Я приехал в Германию по учебе и получл стипендию. В 2015 г. до июня получал стипендию, а потом с сентября начал работать. Заполняя декларацию за 2015-й, мне нужно указать о своей стипендии за 2015й год?

Еще один вопрос - а есть где-нибудь список расходов, которые потенциально вычитываются из налогов, то есть легитимны для запроса о возврате? а то я чеки там не храню, а потом оказывается, что я мог вернуть за них часть налогов. Например, я в прошлом году в новую квартиру переехал и там много положений разных льгот связанных с переездом.

Спасибо заранее и огромное =)!

13.02.2017 13:54

Здравствуйте.

Я не могу говорить, где и чего заполнять. Но обычно в доходы вносится всё, что налоговой определяется, как доход. По-моему, стипендии не подлежат налогооблажению.

Список расходов невозможно создать. Это всё очень индивидуально. Обратитесь к налоговому консультанту или посмотрите специализированные форумы и сайты для студентов или недавно завершивших образование. Там есть налоговые преференции.

Переезд, если из-за работы, тоже можно списать. Смотрите статью
Налоги и расходы на работу в Германии

Всего доброго

13.02.2017 14:19

Добрый день. Степан, у меня такой вопрос. Я щз заполняю Steuererklärung через Aldi Steuer и в пункте Werbungskosten есть подпункт Steuerberatungskosten и там Aufwendungen für einen Steuerberater ohne Pauschalvergütungen, а потом Pauschalvergütungen für einen Steuerberater. И вот вопрос,если мы в прошлом году заполняли с помощью штоербератора декларацию и заплатили ему,то куда мне эту сумму вписать: туда где ohne Pauschalvergütungen или туда где Pauschalvergütungen. Буду очень благодарна,если подскажете.

07.02.2017 12:29

Здравствуйте, Лена

Pauschalvergütungen - это когда платится конкретная сумма консультанту за его работу помесячно, независимо от того, делает он что-то или нет. Обычно так договариваются, когда бухгалтерию ведёт налоговый консультант.

Я не знаю, как Вы с Вашим консультантом договаривались :) Если просто один раз заплатили по счёту, то это похоже ohne. Я сам разовые консультации всегда в ohne вносил, признавали, проблем не было.

Всего доброго

07.02.2017 12:40

И еще вопрос появился. Если мы платили два месяца за две квартиры в разных землях в связи со сменой работы и переездом, можно это в Doppelte Haushaltsführung записать или лучше в Außergewöhnliche Belastungen в подпункт weitere außergewöhnliche Kosten. Заранее спасибо.

07.02.2017 13:04

Платили единоразово. Спасибо большое за ответ. Так быстро,я еще второй не дописала,а Вы уже на первый ответили

07.02.2017 13:07

Это Dopplete Haushalt, я полагаю. Я бы туда писал. Я не знаю, как правильно, я ж не налоговый консультант :)

Вообще, по закону я не могу Вам отвечать на такие вопросы прямо, это не моя компетенция.

Читайте вот тут ещё
Как списать с налогов двойное ведение хозяйства

07.02.2017 13:21

Ну да,понимаю, я и не надеялась ответ,как от консультанта получить;) Но,может, вы раньше сталкивались с такой же проблемой. Вы все равно мне очень помогли,спасибо большое!

07.02.2017 18:09

Я нашла, куда вписать оплату за две квартиры при переезде. Это в Umzugskosten подпункт Doppelte Miete. Может кому пригодится;)

08.02.2017 11:54

Добрый день. Сегодня сдал декларацию через elster. В конце он мне подсчитал все и выдал отрицательное значение налога. Я так понимаю это теперь я доплачивать должен буду? Просто интересует вопрос пока буду ждать от них подтверждения.
Заранее спасибо Вам

30.01.2017 19:25

Здравствуйте, Александр

Отрицательное - это означает, что Вам должны обычно.

Но я не знаю, как в той программе, я elster напрямую не пользовался.

Всего доброго

30.01.2017 20:47

Привет.Степан,а почему ты покупаешь в Альди, а не заполняешь через Elster, это что не программа тоже? Мы два года заполняли при помощи штоербератера, а теперь хотим сами попробовать. Не могу понять, в чем разница между элстер и альди программой?

05.01.2017 00:05

Здравствуйте, Лена

В обычном случае, если речь о стандартно работающих налогоплательщиках, скорее всего можно и через Elster напрямую заполнить декларацию. Там просто формуляры, их онлайн заполняешь и отправляешь. Только там ещё электронная подпись необходима, ElsterPlus, как-то так.

Я параллельно работе оформлен как частный предприниматель. Плюс, у нас в семье инвалид, на него тоже надо заполнять многое, например, курсы реабилитации. Aldi Steuer это всё позволяет в удобной форме внести, а когда я пробовал Elster, я просто даже не знал, какие формуляры на брать, у меня возникли проблемы.

В конечном итоге, все эти программы используют Elster так или иначе, просто у них более богатый интерфейс, подсказки, проверки данных и так далее.

Ну и решающий для меня фактор: я уже давно с ALDI декларацию делаю, привык уже. Стоит диск всего 5€, его потом в марте-мае можно продать на eBay дороже! :)

Всего доброго

05.01.2017 07:44

Теперь понятно. Спасибо за разъяснения!

05.01.2017 11:08

Степан,
подскажите, пожалуйста, название налоговой программы, которой вы пользуетесь и откуда ее можно скачать.

Спасибо!

02.01.2017 18:10

Приветствую!

ALDI Steuer, покупаю в магазине ALDI, вот как раз завтра и собирался купить :)

Но они только раз в год продают эти программы, как раз вот после нового года.

Всего доброго

02.01.2017 18:41

Здравствуйте, Степан! Извините отнимаю ваше время, но хочу вам задать ещё один вопрос . Распечатывать налоговую декрорацию надо на специальных шаблонах ? Или на обычных.. делала налоговую с помощью СD .. Спасибочки за ранее.

26.12.2016 19:47

Здравствуйте, Надежда

Не проблема, для того сайт и сделан, чтобы помогать народу в Германии осваиваться :) Так что задавайте столько вопросов, сколько есть, особенно если в статьях на тему вопросов.

На чём распечатывать зависит от конкретной программы. Или от настроек в ней. Но насколько я в курсе, с прошлого года никакого формуляра больше не требуется. Его можно использовать, но необязательно.

Я точно помню, что в прошлом году распечатывал свою декларацию на простых листах, и там даже сетки формуляра не было.

Я думаю, программа при отправке декларации на печать, сама предложит выбор.

Всего доброго

26.12.2016 19:50

Извините. Разобралась и распечатала.

26.12.2016 20:42

Здравствуйте, Степан! С праздником Вас! Хотела бы у вас спросить можно ли списать сумму за стирку и покупку рабочей одежды, если чеки не сохранились? За ранее огромное спасибо.

25.12.2016 16:58

Здравствуйте, Надежда!

Спасибо, и Вас с наступающим!

Списывание стирки зависит от профессии. Маляр может списать до какой-то суммы в год, программист - нет. Даже если можно списать, там обычно немного, в пределах сотни евро и чеков обычно не надо прикладывать.

Но, повторюсь, всё зависит от конкретной профессии. Такие вещи лучше узнавать у коллег, которые работают рядом и точно знают, как и что.

Всего доброго

25.12.2016 17:01

Работа связана с металлом и настройка станков , в общем очень грязная работа.. Скажите, сколько можно примерно списать..

25.12.2016 17:35

Спасибо, Вам что так быстро ответили!!!

25.12.2016 17:37

Ну там сложный подсчёт. Во-первых, речь должны идти только о той одежде, которую нельзя больше нигде носить, кроме как на работе. И там есть строго суммы какие-то на 1 кг белья на одну стирку в неделю.

Поищите по wäsche waschen absetzen steuer

25.12.2016 17:41

Спасибки за помощь!!!

25.12.2016 17:42

Извините, Степан! Можно ещё один вопрос . Скажите , а рабочие дни нужно до доскональности высчитывать? Или можно поставить сколько должно быть рабочих дней, а в других строчках больничные и отпуск? Спасибочки Вам ещё раз!!!

25.12.2016 17:57

Считается в килограммах стирки в неделю. 42 недели рабочих - никто не придерётся, я думаю.

25.12.2016 18:22

Спасибо!

26.12.2016 10:03

Здравствуйте, не могли бы Вы,пожалуйста,проконсультировать,жена получает стипендию и 5 месяцев работала по полдня, с этой работы все налоги отчислялись работодателем. Нужно ли будет возвращать в налоговую после сдачи налоговой декларации налог от стипендии за эти 5 месяцев? Заранее благодарю.

07.12.2016 20:49

Здравствуйте,

Если все налоги отчислялись, то вроде как и не надо ничего никуда возвращать, получается.

Надо подать декларацию, там видно будет. Не зная всей финансовой ситуации, всех доходов семьи, вообще ничего сказать невозможно по такому поводу.

Всего доброго

07.12.2016 21:37

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, можно ли заполнять декларацию за прошлые года.

Я ни разу за 3 года проживания и работы не заполнял декларацию, но судя по всему я могу претендовать на списание части налогов, можно ли это сделать за предыдущие года или нет?

Спасибо

17.11.2016 00:19

Здравствуйте, Иван

Да, за какой-то период обычно можно заполнить. За пару лет назад точно можно.

Всего доброго

17.11.2016 07:44

В ответ Ивану.

Вчера получил письмо с финансамта прислать за 2013,2014,2015 годы,

19.11.2016 07:41

Здравствуйте,скажите ,пожалуйста,нужно ли заполнять декларацию,если я продал 1 или 2 машины в год?Для себя.И как они посчитает,доход это или нет.Нужно ли мне будет с этого какой-то налог платить?Я не женат и до этого никаких деклараций не заполнял,так как у меня только основная работа.Сколько машин можно продать в год,чтобы это не было предпринимательской деятельностью?

25.10.2016 09:08

Здравствуйте, Сергей

Вопрос не в том, сколько машин. Вопрос в том, предпринимательская деятельность это или нет.

Если есть сомнения, лучше к налоговому консультанту сходить и подробно расспросить его.

Личный машины, на которых Вы сами ездили, продавать можно сколько угодно, тем более, что прибыли это дело обычно не приносит, наоборот, одни убытки. Налоги с продажи личного авто не платятся в Германии.

А вот если речь о продаже с прибылью - вот тогда к консультанту.

Удачи!

25.10.2016 09:47

Добрый день. Я открываю фирму в Германии, которая будет вести работы и оказывать услуги в Испании. Где я должен платить налоги? Спасибо.

26.09.2016 11:49

Здравствуйте, Григорий.

Скорее всего, и там и там. Подоходный налог по месту жительства, а НДС и налог на деятельность фирмы - в Испании.

В любом случае, это вопрос к налоговому консультанту и не на форумах его надо задавать. Многое зависит от конкретного положения вещей в фирме.

Всего доброго

26.09.2016 13:08

Добрый день!

Могу ли я подать налоговую декларацию отдельно от супруга? В данный момент мы в процессе развода, но декларацию подать отдельно за время, когда проживали вместе.

Заранее спасибо!

07.09.2016 14:35

Здравствуйте,

Да, можете, если у Вас не классы 5/3

Всего доброго

07.09.2016 16:00

у меня как раз вариант 5/3 ((((

в этом случает нет вариантов?

07.09.2016 16:17

В этом случае всё равно можно подать отдельно, если муж Вас к себе в декларацию не включил. По идее, он не мог без Вашей подписи это сделать.

В общем, в любом случае, подавайте за себя, Вы в своём праве, но тогда у Вас будет класс 4, как и у мужа.

07.09.2016 16:20

Добрый день , живу в Берлине. Очень нужно грамотный налоговый консультант , который умеет работать с соглашением об избежании двойного обложения между Россией и Германией и поможет сделать декларацию
Мой емейл elenag@postmet.com Спасибр!

22.08.2016 09:18

Добрый день,

меня волнует один вопрос и я надеюсь что кто нибудь из вас мне поможет с ответом. Я гражданка России проживаю уже 5 лет в германии и начинаю работать на Vollzeit здесь в Германии, прописана тоже здесь ну и так же до сих пор прописана в родительском доме в россии. Я закончила бакалавр в германии и по специальности устроилась на работу в германии. теперь главный вопрос, обязана ли я выплачивать налоги о доходе в россию? если да, то как мне этих налогов избежать? я читала о соглашении об избежании двойного налогообложения между германии и россии... может ли это соглашение мне помочь? в общем прочитав статьи на эту тему умнее я не стала поэтому прошу о помощи! спасибо!

16.08.2016 13:02

Здравствуйте,

Нет, Вы не должны платить налоги в РФ.

Вы не резидент РФ, платите налоги в Германии, следовательно, всё ОК. Возможно, Вы должны встать на учёт в посольстве РФ, я точно не знаю, как там по новому закону, позвоните туда. Но я просто работал и всё, когда выходил из гражданства РФ никаких долгов налоговая за мной не знала и без проблем прислала справку.

В общем, Вы сами себе проблему выдумали, на мой взгляд :)

Всего доброго

16.08.2016 13:52

большое прибольшое спасибо за столь быстрый ответ! Вы мне помогли! я просто не задумывалась студенкой о таких вопросах даже как из студенчества вышла как-то задалась вопросом...

Вам тоже всего самого лучшего!

20.08.2016 18:33

Добрый день.
В 2015 году первый год работаем с женой в Германии. Получаем не много, меньше 16000 на двоих. Жена на 5-м классе, я на 3-м. 09.07.2016 получил Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung. Оказывается я должен был до 31.05.2016 сдать налоговую декларацию. Какие последствия за несвоевременную сдачу декларации. Есть ли теперь возможность получить налоговые вычеты за 2015 год.

10.07.2016 16:18

Здравствуйте, Сергей

При таких доходах Вы налог-то и не платите вовсе. Так что просто подайте декларацию за прошлый год и всё. Про штрафы не знаю, но ничего серьёзного.

Всего доброго

10.07.2016 16:31

У жены удержали 705 Евро. А ей приходилось ездить за 15 км.

10.07.2016 16:53

Добрый день, можно ли в Германии снизить налогооблагаемую базу за счет процентов, уплаченных по ипотеке?

17.06.2016 07:31

Здравствуйте, Евгения

Хех... Иногда, да. Вообще в Германии нет однозначных ответов на подобные вопросы, всё зависит от ситуации

Я, например, списываю проценты за 4 кв.м. площади своей квартиры, так как использую их как рабочий кабинет для работы над этим сайтом. :) Но это копейки, понятное дело.

Всего доброго

17.06.2016 13:10

Добрый день,

подскажите пожалуйста:

В январе-августе 2014 года я параллельно с учебой в Универе работала официанткой с почасовой оплатой и получала в месяц примерно 200-300 евро -- все налоги и отчисления платились исправно работодателем. С сентября я начала работать на нормальной фолльцайт работе. Хотелось бы вернуть часть налогов за 2014 год, но загвоздка в том, что Lohnsteuerbescheinigung у меня есть только от моего нынешнего работодателя, т.е. за сентябрь - декабрь 2014. Получить Лонштоер от предыдущего работодателя сложно - они в другом городе и в ус не дуют. Обращалась в Финанцамт того другого города, т.к. думала у них есть копия, а у них нет...

Нашла информацию, что за доходы меньше 400 евро снимают фиксированный налог и эти доходы вообще не надо указывать в декларации. В моем случае это уместно?

заранее Спасибо

07.06.2016 21:49

Здравствуйте, Валерия

По идее, Вам нечего возвращать за 2014-ый, так как налог Вы не платили, это же мини-джоб.

Всего доброго

08.06.2016 07:05

Здравствуйте, Степан,

последние 4 месяца 2014 я работала на полноценной работе с налогом в 40 процентов - с нее и хочу вернуть. Вопрос: указывать ли в декларации ту мини-джоб в начале года?

спасибо

08.06.2016 08:01

Я бы указал, а как надо - не знаю. Людмила Фойстель подскажет, я думаю, как зайдёт сюда.

08.06.2016 08:05

Здравствуйте, Валерия,

нет, эту мини-работу укзывать не нужно, если работодатель сам платил налог.
Людмила

08.06.2016 16:37

Спасибо, Степан!
Спасибо, Людмила!

08.06.2016 17:33

Товарищи! Есть ли компетентный специалист по налогам в Берлине, который не просто возьмёт ххх евро и уйдёт гуглу вопросы задавать, а кто сможет грамотно аргументировано проконсультировать по налоговым вопросам?!
Так же ищу Steuerberater, чтобы сдать декларацию в ближ.неделю.
Крик отчаяния! Заранее благодарю
Моя почта:
4ernova-larisa@mail.ru

22.05.2016 20:55

Здравствуйте! Скажите пожалуйста , возможно ли получить деньги за все годы работы в Германии. Уже 10 лет работаю и не слышал что можно вернуть часть денег ? Спасибо!

20.05.2016 00:57

Здравствуйте. Константин

Нет, за все года нельзя. Можно подать декларацию за 2 последних года, насколько я в курсе.

Всего доброго

20.05.2016 06:50

Здравствуйте, Константин,
До конца 2016 года можно подать декларации за 2012 -2015 года.

22.05.2016 15:22

Здравствуйте, Степан!

Огромное Вам и вашей команде за отличный ресурс с тоннами ценной информации и интересных статей!

У меня возник вопрос по теме налогов, после того как я почитал комментарии к данной статье: правильно ли я понял, что подоходный налог (а так же, так называемый Solidaritätszuschlag) можно вернуть за тот период, когда еще не наступили полгода, с момента моего приезда в Германию?

Заранее большое спасибо за ответ.

19.05.2016 15:35

Пропустил слово "спасибо" в самом начале :)

19.05.2016 15:36

Здравствуйте, Михаил

Я не понял Вашей формулировки.

Вы всегда можете подать налоговую декларацию за год, и если окажется, что Вы заплатили больше, чем надо, то уплаченное вернут.

Полгода - это ориентировочный период времени. Например, человек приехал в октябре и получил 3 зарплаты, уплатив подоходный налог. Но при этом в Германии первые 8000 на человека налогом не облагаются. Соотвестсвенно, при подаче налоговой декларации, если годовая зарплата получилась менее 8000, весь подоходный налог вернут.

Всего доброго

19.05.2016 17:56

Прошу прощения за кривую формулировку :) И спасибо за ответ!

20.05.2016 08:56

Добрый день

При снятии квартиры купили мебель у предыдущего владельца. Покупка оформленна, подписанным обоими сторонами, договором купли-продажи. Оплата мебели производилась банковским переводом, соответственно подтверждение имеется. Возможно что-то из этой суммы списать с налогов.
Спасибо

18.05.2016 10:53

Здравствуйте, Валентина

Да, в том случае, если это попадает под определение переезда из-за работы и двойного ведения хозяйства. Читайте статьи в этом разделе .

Всего доброго

18.05.2016 11:20

Здравствуйте.подскажите пожалуйста - муж (3 штоер класс) я( 5 штоер класс). муж работает фоль постоянно. я работала всег лишь 6 мксяцев в 2015 г. на тайльцайт. брутто было 510. нетто 396, нужно ли вписывать все это в декларацию? и куда? спасибо

17.05.2016 20:28

Здравствуйте, Анна

Да, доходы надо вносить в налоговую декларацию. Куда именно - подскажет налоговый консультант, мне это никак не объяснить

Всего доброго

17.05.2016 20:31

Zdravstvujte.V oktjabre 2015 goda ja uehala iz Germanii.V etom godu ja priletala v marte v Germaniju,chtobi sdelatj vozvrat nalogov za 2015 god,podpisala dokumenti i otpravila v nalogovuju.Sejchas mne soobwili,chto moi dokumenti priwli vtoroj raz.Okazivaetsja moj muzh,kotorij na dannij moment zhivet v Germanii,otpravil zapolnenuju deklaraciju za sebja i za menja.Pri etom on ewe i rospisalsja vmesto menja.Podskazhite pozhalujsta,chto mne delatj v etoj situacii.S muzhem mi ne obwaemsja.Spasibo.

13.05.2016 16:15

Здравствуйте,

Обратитесь в налоговую с жалобой, что муж подделал подпись, если желаете ему много жизненных проблем. Также можно обратиться к адвокату в Германии.

Если хотите по-любовно, то просто свяжитесь с ним и попросите вернуть половину от того, что налоговая вернула. Ну или как-то иначе договоритесь.

Всего доброго

13.05.2016 17:05

Здравствуйте.муж с 2000 г работает в Германии и за все годы возврат налогов приходил чуть ли не в начале года. А в этом году до сих пор нет, хотя сдали мы все бумаги бератору еще в ноябре. Как долго может налоговая обрабатывать документы и не нужно ли им о себе напомнить? Спасибо!

03.05.2016 14:58

Здравствуйте, Людмила

Сначала узнайте у бератора, когда он отослал всё в налоговую. Потом можно и в саму налоговую позвонить. За спрос денег не берут. Это бывает кстати, у меня однажды дело лежало в шкафу чиновника под какой-то папкой 3 месяца, пока жена не позвонила и не спросила в чём дело. Так бы и лежало.

Всего доброго

03.05.2016 15:00

Добрый день!
Работаю в Германии с осени 2015. Подскажите, пожалуйста, если я имел доходы зарубежом в 2015 году еще до переезда в Германию, и при этом я знаю, что они не изменяют мою налоговую ставку за этот год, обязан ли я все-таки подавать декларацию за 2015 год? Будет ли неподача декларации расцениваться как наказуемое действие, даже если никакого ущерба в виде недоплаченных налогов нанесено не было? Спасибо!

25.04.2016 10:48

Добрый вечер,

Иван, у самого такая же ситуация - полгода еще работал на Украине, с осени уже в Германии. Указывал в налоговой только доходы в Германии априори. Налоговый консультант обратил внимание, что Finanzamt может попросить сведения о доходах на Украине. А может и не попросить. Пока не попросили.

С другой стороны я не особо хочу о них говорить, чтобы не вернули меньше, т.к. какое отношение налоговое поле Украины к налоговому полю Германии имеет - не пойму, две разные планеты. Да и NDA подписывал на Украине, что данные о зарплате разглашению не подлежат.

с уважением,
Н.Р.

25.04.2016 22:15

Николай, спасибо за комментарий! По закону вы [вроде бы] обязаны ссобщать о любых своих доходах за год, знать бы еще, где конкретно это прописано...
Все-таки вопрос остается открытым: имея заграничный доход в году, могу ли я не мучиться с подачей декларации, если знаю, что в результате учета этого дохода сумма моих налоговых отчислений не изменится?

26.04.2016 13:29

Здравствуйте, Иван,
Указывать доходы за рубежом обязаны. Они влияют на налоговую ставку, хотя налогом и не облагаются.
Прописано это в парагр.2 EStG.
Людмила

03.05.2016 20:03

Здравствуйте!
Огромное спасибо за статью и ответы на комментарии - они помогают разобраться в сложностях немецкого налогообложения.
У меня вопрос - как обстоит дело с иностранными счётами, каким образом они регистрируются? Обязательно ли указывать при подаче декларации свой иностранный счёт (открытый в стране ЕС), если средства на этом счёту не относятся к уплате налогов в Германии?

Заранее благодарю за ответ

25.04.2016 10:27

Здравствуйте, Лариса

Вы нигде и не указываете никаких счетов, кроме того, на который хотели бы получить возврат налогов. Ваши счета - Ваши дела.

Всего доброго

25.04.2016 17:55

Добрый день! Спасибо за столь внятно написанную статью. Очень интересно, и "взахлёб" прочитал! Мне 52 года, конечно поздний переселенец и все законы знать просто НЕ Возможно. Хотел спросить, работаю водителем большой грузовой машины, ежегодно делаю Einkommensteuererklarung, что можно списать конкретнее если можно или где почитать? До работы добираюсь на своей легковой машине 52 км в одну сторону. Для работы купил и навигатор и рабочую одежду и т.п Затраты конечно не значительные, но если посчитать в течение года то сумма набирается. У меня 3 класс, у жены 5-ый.
Mit freundlichen Grüßen
Alexandr Dobrinin
E-Mail: Dobrinin.Alex@gmail.com

24.04.2016 17:43

Здравствуйте, Александр

Чтобы точно прояснить именно Вашу ситуацию, следует обратиться к налоговому консультанту. В остальном, этой статьёй раздел не ограничивается, есть и другие, справа ссылки, почитайте их тоже.

Всего доброго

24.04.2016 18:09

zdrastvuyte .skajite pojaluysta za kakie rasxodi imenno mojno vernut naloq?ya rabotayu vracom assistentom.i zdes mne rabotu nawel makler.i u nas s nim vertrag.po kotoromu ya za uslugu doljna zaplatit emu 6700€.mogu li ya s naloqa vernut dannuyu summu?spasibo zaranee

12.04.2016 14:30

Здравствуйте,

Нет, услуги маклера Вам скорее всего с налогов не спишут.

Всего доброго

12.04.2016 15:58

Как мне проживая в другой стране Европейского Союза узнать какие Декларации и на какую сумму заполнял мой бывший муж будучи владельцем фирмы в Германии во время нашего брака так как хотела бы претендовать на раздел доходов фирмы пополам

30.03.2016 00:33

Здравствуйте. Можно ли списать с налогов оплату банковского счета? В какой Anlage этот пункт и как примерно он звучит? И,если можно,подскажите пожалуйста, Lebensversiecherung можно ли и куда вносить?
Еще не очень понятно с Riester. Я уже поняла,что он заполняется за позапрошлый год (в данном случае за 2014), но совершенно не понятно,что вписывать в строках. Bescheinigung у меня есть, но в нем указана только одна сума (общая сумма за год),а в Anlage AV несколько строчек для заполнения. Если у вас есть Riester, не могли бы вы подсказать чуть подробнее,что куда вносить?
Заранее большое спасибо

25.03.2016 17:55

Здравствуйте Людмила,
Спасибо за ваш ответ.
Если я работала всего 2 месяца(январь-февраль) и далее выписалась,можно ли мне рассчитывать на полный возврат налогов, т.к я буду не резидентом, вернулась в Украину, и это мой последний год в Германии?
Большое спасибо!

23.03.2016 07:58

Здравствуйте.
Собралось немало счетов и чеков на покупки рабочих материалов, персональных компьютеров, а так же их ремонт. Достаточны ли копии этих затрат или при заполнении декларации нужно отправлять оригиналы? Отправлять буду через ELSTER. Если положено отправлять оригиналы, то делать это отдельно?

14.03.2016 14:39

Здравствуйте.

Я обычно оригиналы отправлял. Но зависит от формы ведения бизнеса. Если Вы по упрощёнке через EÜR, то там вообще сами чеки только хранить надо

Всего доброго

14.03.2016 17:55

Копии достаточно.

14.03.2016 20:23

Добрый день! в 2015 году работал 2 месяца полный рабочий день с окладом 3200, с 1 июля оформлен фрайберухлером. Доход до конца года от деятельности составил 8000 евро. Как в этом случае будет считаться налог и есть ли шансы на возврат какой-то суммы? Спасибо

10.03.2016 18:31

Здравствуйте, Владимир

Обратитесь к налоговому консультанту, тут в двух словах не расскажешь, как будет считаться налог. Да и информации недостаточно. Лучше чтобы спец один раз объяснил всё.

Всего доброго

10.03.2016 21:46

Здравствуйте!
Вы написали - "... имеющие первый или второй налоговый классы при определённых условиях могут декларацию и не подавать.", можно узнать, при каких условиях можно не подавать?
Имею первый налоговый класс и работаю с февраля 2015. Можно ли не подавать декларацию вообще?

04.03.2016 13:16

Здравствуйте,
посмотрите мой комментарий от 01.04.2013 внизу статьи.
Людмила.

05.03.2016 09:13

Здравствуйте,
Это мой последний год в Германии и я проработала только январь и февраль. За два месяца заработала брутто только 4000 и выписалась с квартиры(abmeldung). Со всей суммы заплатила налоги как если бы работала 12ть месяцев с такой зарплатой. Через пол года(в сентябре) у меня станет недействительным мой ПМЖ из-за выписки, т.е я лично не смогу приехать оформить налоги.
1) Могу ли я сделать декларацию за 2016 год уже в 2016 году, т.к я уезжаю и буду в германии только 2 месяца, т.е я являюсь неризиденом?
2) Если нет на вопрос 1, может ли Людмила помочь с декларацией в 2017 по моему вопросу дистанционно?
3) Работодатель забыл заплатить отпускные и хочет заплатить в марте как зарплату, но у меня уже нет с ним контракта в этот период, сумма без налогов за отпускные всего 404 евро. Могу ли я их получить без внесения налогов за них? Я не буду работать в марте и не буду получать социалку. Вообще никаких доходов не будет.

Спасибо большое!

27.02.2016 08:16

Здравствуйте,

1. Нет. Только с середины января 2017.
2. Да. Желательно иметь счет в Германии, на который можно перевести деньги. Не обязательно Ваш, можно Ваших знакомых.
3. Нет.

Людмила

05.03.2016 09:17

Здравствуйте.

Я подаю налоговую декларацию за неполный рабочий год в Германии. У меня 3 класс, у жены 5-ый. Переехал в Германию и начал работать в апреле. Налоговый консультант сказал, что мне требуется заплатить налог также за деньги заработанные в России в 2015 году до переезда. По трудовой книжке моя работа закончилась 31.12.2014, о чем есть соответствующая запись. Трудовая переведена на немецкий и заверена. Но в то же время я продолжал получать деньги от второй компании, для которой выполнял работы время от времени. С этих выплат компания выплачивала налог и при разрыве контракта с ними, мне выдали справку о доходах за 2015 год с января по март 2015.

Должен ли я указать эту сумму в налоговой декларации или это необязательно, если я приложу к документам копию трудовой книжки на немецком языке, согласно которой я не работал в 2015 году в России?
Делает ли Finanzamt запросы в российские налоговые органы, чтобы удостоверится, что никакого заработка там больше не было?
Чем грозит укрытие этих денег, даже по ошибке? Я боюсь что мне и какие-нибудь переводы, о которых я могу не помнить, тоже нужно декларировать.

Спасибо!

26.02.2016 11:21

Здравствуйте,
доходы из России Вы указать должны. Проверить их из Германии почти невозможно.
В Германии эти доходы налогом не облагаются, но повышают налоговую ставку.

Всего доброго

26.02.2016 19:26

Добрый вечер. У меня к Вам пару вопросов по поводу возврата налогов в Германии. Начну с того, что живу тут с 2014. года. Отработав неполный год, я получил назад часть налогов. Теперь я хочу получить налоги за 2015. год ( неполный ) . При оформлении документов попросили lohnsteuerbescheinigung , а так же bescheid и Nebenkostenabrechnung.

Первый же раз попросили только lohnsteuerbescheinigung . Скажите пожалуйста, зачем им нужен именно этот документ ( Nebenkostenabrechnung ) ? У меня его нету, есть у знакомого на его имя. Мне сказали, что подойдет документ с его именем ( перерасчет за электричество за год ) Могу ли я оформить налоги только с двумя первыми документами? Или же это какой-то развод?

П.С. У меня открыта Geverbe на моё имя.

16.02.2016 20:23

Здравствуйте.

Частным предпринимателям можно списать часть Nebenkosten - электричество, например - с налоговой базы. Скорее всего Nebenkostenabrechnung необходим, чтобы получить эту возможность.

Всего доброго

17.02.2016 07:27

Dobrij denj. V mojom sluchae ja predprinimatelj ili zhe chelovek, kotorij oformljaet dokumenti? Delo v tom, chto ja uzhe poluchil raschet za elektrichestvo v proshlom godu. Ja lish odnovo ne mogu ponjatj, pochemu trebujut etot dokument nebenkostenabrechnung. Ljudi povtorno delali nalogi, i s nih ne sprashivali eto. Mozhete konkretno opisatj povtornuju proceduru poluchenija nalogov, esli znaete, konechno. Imeet li znachenie geverbi pri oformlenii nalogov? P.s. Izvinite za latinicu, speshil. Spasibo zaranee Vam.

17.02.2016 16:45

Так а кто требует-то? Finanzamt? Они это могут требовать только в том случае, если в декларации сумму на Nebenkosten списали, а документы подтверждающие, что потратили не приложили.

Вам кто вообще декларацию составлял? Если не Вы сами, то все вопросы лучше адресовать тому, кто составлял.

17.02.2016 16:50

Требует агент, который заполняет эти бумаги, которые потом же пересылает в . Я получил в конце года бумагу, в которой было сказано, сколько я переплатил, и сколько я получу назад. ( бумага оформлена на мою знакомую ) . В общем, завтра я узнаю, зачем это надо, и как можно сделать возврат налогов без этой бумаги.

17.02.2016 18:25

Nebenkostenabrechnung необходим, чтобы получить налоговые льготы на некоторые расходы, напр. Hausmeister, уборка снега, ремонт лифта и т.д. То есть расходы на помощь в дом. хозяйстве. Вы не обязаны предоставлять этот документ, но это в Ваших интересах.

18.02.2016 14:28

Спасибо за ответы всем.

18.02.2016 19:01

Добрый день, Степан. Подскажите пожалуйста касательно Doppelte Haushaltsführung. Если я работаю в Берлине и при этом владею квартирой в Киеве, езжу туда (домой) несколько раз в год. Могу ли я вернуть деньги, потраченные на аренду квартиры в Берлине? Можно ли также вернуть стоимость авиаперелетов домой? Касательно аренды читал что можно возвращать до 60 кв.м. стоимости аренды жилья.
Спасибо заранее!

04.02.2016 18:23

Здравствуйте, Павел.

Можно, но до определённых пределов и только если там живёт жена и дети.

Всего доброго

04.02.2016 18:49

Если у Вас семья в Киеве, то Вы можете вычесть расходы на поездки и на квартиру в Берлине от Вашей налогооблагаемой базы.
Правило 60-метров уже отменили и установили границу 1.000 евро /месяц.
Людмила

04.02.2016 19:31

То есть, в случае, если я живу с женой в Берлине, и у меня есть своя квартира в Киеве, я могу только компенсировать коммунальные платежи в Киеве? Расходы потраченные на аренду квартиры в Берлине, вернуть не получится?
Если можно, дайте пожалуйста ссылку на больше информации по этой теме. Почему то в интернете мало написано об этом, при том что статья интересная, много денег по ней теоретически можно вернуть.

04.02.2016 19:36

Обратитесь к налоговому консультанту, и он посоветует Вам именно по Вашей ситуации вариант. Писать на эту тему очень сложно, вот и нет статей.

04.02.2016 21:44

Еcли Ваша семья здесь, то у Вас нет двойного хозяйства. Никакие расходы на квартиру и на поездки Вам вернуть не үдастся.

04.02.2016 21:48

Людмила, спасибо большое за уточнение!

05.02.2016 11:46

Zdravstvujte,Stepan.Ja uvolilasj s raboti v Germanii v oktjabre 2015 goda.Sejchas zhivu v drugoj strane.Mogu li ja vernutj nalogi za 2015 god.

02.02.2016 18:00

Здравствуйте,

Подайте налоговую декларацию и там уже посчитают, что и сколько можно вернуть.

Всего доброго

03.02.2016 08:32

У меня следующий вопрос, можно ли списать с налогов сумму, потраченную на ремонт личного компьютера/ ноутбука? И как лучше всего это обосновать?

02.02.2016 11:14

Здравствуйте,

Да, если ноутбук используется для работы или для частного предпринимательства.

Всего доброго

02.02.2016 11:14

Степан, Людмила, Здравствуйте, спасибо вам за статью и ответы в комментариях.

Жена с сентября 2015 делает Аусбильдунг и получает стипендию около 600 евро. У меня полный рабочий день целый год. Классы 3 у меня, 5 у жены.

Жене надо декларацию? Или вернее так, должен ли я ее как-то в декларацию (одну на двоих) вписать и как правильно указать, что она учится и получает стипендию в таком-то размере?

И я так понимаю, что у меня много налогов еще попросят доплатить (поскольку она меньше 40 процентов общего заработка приносит)?

Заранее благодарю.
Ben

22.01.2016 14:02

Дополню, что жена весь 2015 до 1 сентября была безработной и искала работу. Приехали мы в 2014 по моей блаукарте и 2014 год по налогам уже расчитан, фирма без рашего участия как-то там разобралась. Но теперь 2015 сами должны научиться и отчитаться.

22.01.2016 14:05

Здравствуйте.

Azubi платят налоги только от 850€ в месяц.

В декларации есть возможность внести расходы на обучение, доходы и всё прочее на жену. Но как сказать где и как правильно, если это тема для полноценной консультации? Обратитесь к налоговому консультанту, если не уверены, что сможете сами.

Я не думаю, что Вам насчитают больше налогов. Это зависит от общей налоговой базы.

Всего доброго

22.01.2016 17:27

Фирма не могла разобраться без Вашего участия. Позвоните в налоговую и выясните, что и как. В Германии нельзя "как-то там". Тут так не делается.

22.01.2016 17:33

Cтепан, спасибо за подсказку, но у жены стипендия 625 и с них она получает около 500 после налогов. А вы сказала, что ацуби не платят... А их вычитают.. Противоречие? Или нет, потому что ей все должны вернуть?

23.01.2016 13:20

В контексте этой статьи "налоги" - это подоходный налог. При этом существуют ещё прочие социальные страховки и выплаты - медицинская, от безработицы, по уходу, пенсионая... Они же всё равно платятся.

23.01.2016 13:23

Виноват, путаю важные вещи, как теперь понял. У нее как Ацуби вычитают не налоги, а медицинскую, социальную, пенсионную и тд. страховые взносы. А это не налоги, это платят все без исключений. я прав?

23.01.2016 13:25

Это не налоги в смысле налоговой декларации.

Их платят не всегда и не все, но как правило Azubi что-то платят.

23.01.2016 13:31

сдраствуйте у меня вопрос я работаю по 3 классу и хочу взять базис 400 будет ли это учитываться при налогообложении

20.01.2016 21:12

Здравствуйте, Ирина

Да, будет конечно. Это же дополнительная работа, значит, вторая работа будет по VI-му классу. Вы в принципе вообще ничего не получите с этой второй работы скорее всего.

Сходите к налоговому консультанту, он Вам за полчаса и 45 евро всё объяснит, как Вам выгоднее.

Всего доброго

20.01.2016 22:35

Здравствуйте, Ирина,
если Вы зарабатывает не более 450 евро в месяц (Mini-Job или geringfügige Beschäftigung), то Вы можете согласовать с работодателем pauschale Steuer (то есть Вы работаете не по налоговому классу). В большинстве случаев этот налог платить работодатель. Это всего 2 0/0 от зарплаты. Вы также не обзаны указывать этот доход в декларации.
Вы обязаны платить только пенсионные взносы, но можете подать заявление на освобождение от этих взносов. Согласие работодателя на это не требуется.

23.01.2016 10:52

Здравствуйте, Степан!
Не могли бы Вы сориентировать существует ли вообще обязанность у гражданина Германии, не проживающего постоянно на территории Германии, подавать налоговую декларацию в случае, если размер вновь возникшего за прошлый год дохода от сдачи в аренду собственности - квартиры, ниже налогооблагаемого минимума? Иные доходы на территории Германии отсутствуют.
Правильно ли я поняла из информации на сайте bmf-steuerrechner.de, что согласно § 32a Einkommensteuertarif доходы за 2015 до 8.472 Euro не облагаются налогом.
Заранее благодарю.

19.01.2016 15:09

Здравствуйте, Мария

Насколько я в курсе, арендодатели обязаны подавать декларацию, даже если они получают доход ниже необлагаемой налогом границы.

Всего доброго.

19.01.2016 16:12

Степан, спасибо огромное!

20.01.2016 19:54

Здравствуйте, Мария,
Вы обязаны подавать декларацию даже в том случае, если Вы сдаете квартиру в убыток себе.
Кстати, налогонеоблагаемый минимум действүет только для налоговых резидентов.
Всго доброго
Людмила

20.01.2016 20:53

Здравствуйте, Степан! Здравствуйте, Людмила!

Буду благодарен за ваши ответы. Работаю во Франкфурте (голубая карта ЕС) с августа 2015. Собираюсь подавать налоговую декларацию и есть следующие вопросы:

1. Часть зп в России с 01.01.2015 по 31.07.2015 не облагалась НДФЛ, т.к. у меня были налоговые вычеты по процентам по ипотеке, т.е. несколько месяцев в Москве у российского работодателя я получал зп без уплаты российских налогов. Может ли это привести к уменьшению налоговых возвратов по немецким налогам за 2015 год или к уплате дополнительных налогов в Германии помимо уже удержанных с моей зп немецким работодателем?

2. Могу ли я использовать ипотечные платежи за квартиру в Москве для получения налоговых вычетов (увеличения налоговых возвратов) в Германии?

16.01.2016 16:39

Здравствуйте, Виктор,
1) Ваш доход из России повышает Вашу налоговую ставку в Германии. Следовательно, если налогооблагаемый доход в Германии выше нуля, то доходы из России увеличат высоту налога. Но вы после подачи декларации получите, скорее всего, часть налогов назад.
2) нет
Людмила

20.01.2016 21:00

Большое спасибо, Людмила!

Если можете, уточните, пожалуйста: в Германии с августа месяца получаю зп - 6100 гросс, 4020 после налогов. С учетом того, что часть зп в России с 01.01.2015 по 31.07.2015 не облагалась НДФЛ, я скорее всего получу часть уплаченных в Германии налогов назад и мне не придется доплачивать налоги в Германии. Верно?

26.01.2016 18:00

Здравствуйте, Виктор,
Сложно сказать, слишко мало информации. Зависит от размера Ваших расходов на работу, страховок и т.д. Кроме того, у Вашей супруги тоже, наверное были доходы.
Поэтому, в общем сказать ничего нельзя. Но маловероятно, что придется доплачивать.
Людмила

26.01.2016 21:43

Степан Добрый День
В статье вы написали что тот кто проживает в Германии более полу года может подавать налоговую декларацию.
Я нахожусь в Германии с конца Октября 2015, начал работать с Ноября 2015.
Работодатель уже прислал отчёт по зарплате за 2015 год (точнее за те два месяца что я работал в 2015).
Значить ли это что я могу уже сейчас подавать налоговую декларацию? или всё же надо ждать до конца апреля 2016 когда будет пол года?
Заранее спаибо за ответ.

10.01.2016 16:47

Здравствуйте, Михаил

Вы можете уже сейчас подать налоговою декларацию.

Всего доброго

10.01.2016 22:11

Здравствуйте!
Вы пишите "По статистике, 9 их 10 подавших декларации что-то получают назад. В среднем возвращается примерно 800€ на человека." У нас получается совсем наоборот.Уже третий год выплачиваем 700 евро.Мы с мужем оба работаем,я на Teilzeit,у нас трое детей 7-11-17 Зарплата мужа 2100-2200,моя 600-700 в месяц, других доходов нет. Возможно наш бератер что-то не правильно заполняет? Заранее спасибо за ответ

13.12.2015 16:14

Здравствуйте, Елена

Это странно, что так выходит. Причины могут самые разные, в том числе и некорректное заполнение декларации.

Если Вы уже третий год в Германии, то попытайтесь сами заполнить. Купите в начале января в ALDI диск Steuer за 5 евро и пробуйте всё пошагово самостоятельно пройти. В вашем случае там ничего сложного особо не будет. И хотя бы Вы будете примерно сами видеть, сколько налогов Вам вернут или Вы должны доплатить, программа это считает.

Всего доброго

13.12.2015 16:22

добрый день всем. А я только узнал что можно чтото вернуть. Может кто обьяснит стоит ли вообще подавать декларацию? зарплата около 50 штук в год. немного запутался. в конце года я могу вернуть налог с 16 штук или как ? Я женат, поэтому 16 штук написал. это получается около 5000. неужели это так?
поясните пожалуйста.
заранее благодарен.

29.11.2015 22:38

Здравствуйте,

Что-то, возможно, можно вернуть. Это зависит от многих факторов. Но это не так, что вот прям 5000. Обычно 1000€ более реалистично.

Обращайтесь к налоговому консультанту, если не знаете, что и как. По этой теме самостоятельно на форумах Вы не разберётесь.

Всего доброго

29.11.2015 22:49

Добрый день, Степан!
В течении 2011 года работал в Германии. В настоящее время нахожусь в России.
Хотел бы возвратить подоходный налог. Немецкий не знаю
Хотелось бы услышать Ваши рекомендации о том, как это лучше всего сделать.

24.11.2015 09:35

Здравствуйте, Анатолий

Уже никак, насколько я в курсе. Подать декларацию, позволяющую что-то вернуть, можно в течение двух лет, то есть, в 2013-ом ещё можно было подать. Теперь поздно.

Всего доброго

24.11.2015 11:00

Спасибо, Степан
В инете пишут, что в в течении 4 лет. Хочется верить, что все еще не поздно ...

24.11.2015 18:27

Здравствуйте, Анатолий,
у Вас, действительно, есть время до 31.12.2015. Самое позднее, в этот день декларация должна быть в налог. управлении.
Всего доброго
Людмила

24.11.2015 20:29

Спасибо, Людмила!
Если это возможно - подскажите, пожалуйста, как мне оптимальным образом действовать в моей ситуации.
Был бы рад также, если и Степан поможет советами ...

25.11.2015 19:57

Здравствуйте, Анатолий,
ну а что тут советовать? Подавайте декларацию в налог. управление по месту Вашего последнего жительства.. По почте можете уже не успеть. Остается факс или электронный путь.
Или ищите кого-нибудь в Германии, кто Вам это организует. Если, конечно, Вам "светит" неплохой возврат налогов. В противном случае не стоит и связываться.
Людмила

26.11.2015 19:13

Спасибо, Людмила

30.11.2015 09:05

Степан, добрый вечер! В статье указанно, что с 3 по 6 классы практически всегда должны подавать! У моего мужа 3 класс, у меня даже не знаю, я в Германии никогда не работала, понятия не имею, есть ли у меня какой то класс или нет. Слышала что в такой ситуации (с неработающей женой), можно не подавать каждый год? Так ли это или все таки обязательно нужно подавать? Есть ли более точная информация кому же обязательно подавать декларацию?

11.11.2015 20:05

Здравствуйте, Екатерина

Если у мужа 3, то у Вас класс 5, никак иначе.

В этой ситуации вы должны подавать декларацию. Если нет иных доходов, кроме работы мужа, то вы можете просто распечатать бланк или взять в Finanzamt, внести туда общую информацию - адрес, имя - и подписать. Тогда Вам ничего не вернут.

Поймите, что подавать декларацию - это гораздо выгоднее, чем не подавать

Всего доброго

11.11.2015 20:16

Здравствуйте, Екатерина
Если работает только муж и других доходов неt, то декларацию Вы подавать не обязаны.
Всего хорошего.

11.11.2015 20:39

Спасибо за ответ, я приму к сведению ваш совет, что лучше все же подавать.

11.11.2015 21:07

Людмила, спасибо за ответ.

11.11.2015 21:09

Добрый день!
Хотел уточнить такой момент, я устроился на работу фуллтайм в Германию и хотел уточнить, насколько законно заниматься фрилансом через сервис UpWork (oDesk) с компанией в Британии во внерабочее время. Дебитная карта остается в России и планируется помогать родителям, переводя средства на эту карту Payoneer. Насколько такая перспектива легальна и каким образом следует уплачивать налоги с этой прибыли? Работодатель не против. Заранее спасибо за ответ!

10.11.2015 10:21

Здравствуйте, Пётр

Если по честному, то надо оформлять ЧП. В разделе о бизнесе есть статьи на эту тему. Налоги платятся с прибыли, которая доходы минус расходы получается. В двух словах не расскажешь, как, читайте раздел о бизнесе и тут про налоги.

Всего доброго

10.11.2015 10:28

Большое спасибо за быстрый ответ! Так и сделаю

10.11.2015 10:31

Podskajite,pojaluista,esli my jiteli Moldovy i u nas otkryt schet v Germanii,oblagaiutysya nalogom dengi poluchennye ot dochki.

20.10.2015 22:02

Здравствуйте,

Нет, частные переводы налогом не облагаются, по крайней мере в Германии. Как там в Молдове - я без понятия.

Всего доброго

20.10.2015 22:13

Добрый день! Работал в прошлом году в Германии как мелкий предприниматель.Вопрос такой: обязан ли я подавать годовой отчёт и какие последствия грозят мне в случае если я этого не сделаю.Для справки: отработал 5 месяцев и в данный момент нахожусь не в Германии.И не могли бы Вы дать ссылку на необходимые бланки,которые нужно заполнять именно мелкому предпринимателю.Спасибо!

20.10.2015 09:35

Ответ Алексу:
Подавать обязаны.
Если не подадите, то в ЕС Вас найти, конечно, можно, но, вряд ли, кто-то будет искать. За его пределами искать Вас точно никто не будет.
Худшее, что может произойти: налог. управление оценить Вашу прибыль и рассчитает налог. У Вас будет месяц, чтобы его обжаловать. Если Вы его не обжалуете, то решение налог. управление вступит в силу и Вы обязаны его оплатить. Если не оплатите, то долг останется на Вас висеть.

В лучшем случае управление Вас не заметит, если Вы не успели зарегистрировать предприятие.

07.11.2015 21:32

Добрый вечер!
Есть следующие исходные данные:
- Заключен договор об оказании агентских услуг с немецкой компанией и ИП в РФ
- По приглашению немецкой стороны скоро перееду в Германию и заключу стандартный трудовой договор, при этом договор с ИП будет продолжать действовать и по нему предполагаются платежи в течение ближайших 18 мес. Вид деятельности двух договоров разный. ВНЖ планирую получать при помощи Blue Card.
Меня волнует как на это будут смотреть налоговые службы Германии?
Нужно ли платить налоги с доходов по договору с ИП в Германии или в России?

Буду благодарен, если есть какие-то мысли или знания на этот счет

15.10.2015 18:14

Здравствуйте,

Раз Вы будете резидент Германии, то и ИП надо будет оформить в Германии, и налоги тут платить

Всего доброго

15.10.2015 18:37

Дело в том, что ИП уже оформлен и заключен договор.
Возможно вы сможете посоветовать налогового консультанта, разбирающегося в нюансах налогообложения обеих стран, желательно русскоговорящего?

19.10.2015 09:56

Здравствуйте,

Контакты вышлю, напишите на boberstep@gmail.com

Всего доброго

19.10.2015 10:19

Добрый вечер! Если муж начал работать в феврале 2015 ,то декларацию подавать только в начале года ,после получения листка за год? То есть в январе?А то у нас тут тоже много всего накопилось .Хотелось бы разобраться и вернуть то ,что положено .Я помню на сайте видела контакты налогового консультанта :русскоязычного и толкового ,не подскажите где именно? Или может кто поделится контактом ? Я так понимаю и через Skype возможно ?Спасибо за ответы.

01.10.2015 17:02

Здравствуйте,

Да, верно, декларацию за этот год нужно подавать в следующем. Врял ли уже в январе получится, наверное, ближе к весне будет более реалистично.

Контакты вышлю, напишите на boberstep@gmail.com

Всего доброго

01.10.2015 17:17

Добрый день,

Необходима Ваша консультация:
С целью развития карьеры, получения новых знаний итд итп. у меня запланирован переезд в Германию (в штаб квариру компании) для работы на 2 года.
Заработная плата достаточна привлекательная, но после увиденных налоговых ставок в Германии, радужность переспективы снижается значительно)
1. Что Вы можете порекомендовать для оптимизации уплаты налогов?
Я расматривал несколько Вариантов,
а. остаться числиться в штате компании в России и 2-х летнюю работу организовать в ввиде командировки. Необходимо ли уплачивать в данном случае налоги и подовать декларации?
b. Зарегистрироваться как не резидент (так как владею недвижимость на родине) и продолжать платить налоги в Россиии 13%. Это возможно?

2. Есть ли список затрат, которые можно подать на возмещение налогов (авансом уплаченных в начале года) в Германии?

Заранее большое спасибо за ответы

21.09.2015 15:11

Здравствуйте, Алексей

1. Если Вы работаете, находясь в Германии, более полугода, то Вы автоматически резидент и никаких оптимизаций тут лично я не знаю.

2. Нет.

Всего доброго

21.09.2015 15:19

Здравствуйте,
Интересная ситуация
Приехали с женой и двумя детъми по Blue Card. Начал работу с 01.01.2015.Жена не работает
Я проинформировал бугалтера компании что хочу tax level 3.
Каждый месяц получал расписку как положено. Сегодня бугалтер обрадовал что официалъно у налоговый у меня стоит tax level 4.
Это значит неустойка примерно 4000 евро.
Может сможете помочъ разобратъся естъ шансы что налоговая пойдет на встречу и поставит tax level 3 ?
Eсли налоговая откажет интересно кто по закону должен платитъ эти денъги
Настроение в нолъ

Спасибо заранее !

16.09.2015 21:11

Здравствуйте, Андрей

Прочитайте статью про налоговые классы.

Ничего страшного в присвоении налогового класса нет, в конце года можно будет подать декларацию и пересчитать налоги по тому классу, которые Вам более выгоден. Всё в статьях описано. просто прочтите.

Всего доброго

16.09.2015 22:35

Добрый день,
в апреле получли налоговый номер в германии. Ппишла цидуля от налогового,что надо платить налоги авансом. Первый платеж 10/09. 04/09-вернулась в Эстонию, назад взврщаться не собираюсь. Как сняться с налогвого учета в Германии? и что с платежами?

09.09.2015 13:23

Здравствуйте, Евгения

Позвоните в налоговую, объясните ситуацию, фирму или ЧП - закройте.

Всего доброго

09.09.2015 13:29

Здравствуйте, интересует такой вопрос
У меня в Казахстане живет мама
Я высылаю ей деньги через Western Union
В год выходит круглая сумма, можно
Ли это тоже вписывать в декларацию.

27.08.2015 14:15

Здравствуйте, Анастасия.

Списать помощь родителям теоретически возможно, но на практике не так просто.

Нужно приложить справку о низких доходах родителей, расписку на немецком о получении денег за каждый перевод (не знаю, может быть информация с сайта WU о переводе тоже подойдёт) и делать переводы регулярно, примерно одинаковые суммы.

Тогда, возможно, признают

Всего доброго

27.08.2015 14:47

Добрый день, Степан.
У меня такой вопрос. Живу и работаю в германии уже больше 3 лет был холостой и работал по 1 штоер классу. В январе женился но жена переехала ко мне только в июле, я изменил штоер класс на 3/5. С 1 августа. Мне выплатят компенсацию за время с января по июль? Все документы в финансамт я отдал.

06.08.2015 15:23

Здравствуйте, Андрей

Подадите налоговую декларацию за год, налоги пересчитаются на третий класс, если что взяли лишнего - возвратят.

Всего доброго

06.08.2015 15:47

Добрый, Степан!
Подскажите пожалуйста, если Вы владеете такой информацией?
... могу ли я самостоятельно сдать налоговый отчет за свое GmbH? или я обязан обращаться к Steuerberater'у?

06.08.2015 13:57

Здравствуйте, Дмитрий

Никто не обязывает Вас обращаться к бухгалтеру или к налогому консультанту. Вы можете всё делать самостоятельно.

Всего доброго

06.08.2015 15:50

Людмила, Степан, здравствуйте,

В комментариях ниже нашла такую фразу "многие расходы в первый год можно списать как расходы на переезд (в том числе и мебель)". Наша семья переезжает в августе, квартиру сняли и она конечно же полностью пустая :)) Поэтому эта фраза очень заинтересовала, тем более от друзей друзей слышала о такой возможности :)


Есть ли более подробная статья по этому вопросу? Какая максимальная сумма может быть списана, это касается только новой мебели или также бу? Например покупка новой кухни и ее доставка?

Спасибо!
С уважением Елена

03.08.2015 16:18

Здравствуйте, Елена

Если Вы приедете в августе, то полный год не отработаете. А значит, будете платить налоги с годового дохода, который будет низок, поэтому большую часть налогов, если не всю, вернут назад.

Что касается вопроса, то просто сохраняйте все чеки, потом несите налоговому консультанту и он сам разберётся. Повторюсь, Вам это скорее всего неактуально, но зависит от доходов, кроме того, мебель списывают не разом, а размазывают на пару лет, так что может быть и будет толк. Но без налогового консультанта тут точно не обойтись, самостоятельно крайне сложно будет разобраться

Всего доброго

03.08.2015 19:36

Степан, спасибо.

А на каком основании вернут мне налоги? Если считать по такс-калькулятору то до конца года я заплачу около 4000-5000 Евро налогов.

03.08.2015 20:30

(дополнение)
Gross выходит около 25 000. Правильно ли я понимаю, что если я выберу класс налогов 3 (пока одна в семье буду работать). Получается не облагаемый минимум 16 000. Остается 9 000 из которых около 3000 будут налоги. И вот в эти 3000 я смогу списать мебель?

Правильно я считаю?

03.08.2015 21:00

Здравствуйте

Да, 9000 будет облагаться налогом. Вам могут вернуть максимум эти 3000.

Но механизма списания налогов Вы не понимаете и не поймёте вот так вот на форуме, это даже опасно, потому что может повлечь за собой финансовые потери.

Сделайте как я сказал: сохраните все чеки и в начале года после получения годового зарплатного листка с работы отправляйтесь к Steuerberater

Всего доброго

04.08.2015 10:38

Степан, спасибо большое, так и сделаю :)

04.08.2015 14:22

Здравствуйте. Разрешите вопрос. Был в Германии. Лечился. Купил в аптеке лекарства. Получил счет и бумагу, где должны были поставить печать при их вывозе. Если бы это удалось сделать - получил бы обратно из аптеки компенсацию порядка 19 %. Однако, из Германии выехал на поезде в Цюрих. А там в аэропорту мне отказали в фиксации факта вывоза лекарств в Россию. Под предлогом того, что Швейцария не член Евро союза. Но успокоили - дескать в посольстве в Москве все зделают. Приехал в Москву. Позвонил в посольство. Там подтвердили, что да, мы зарегистрируем факт вывоза. При условии наличия лекарств, и карты. Все это у меня было. Но попросили 25 евро за каждый чек. А у меня сумма 700 евро и разбита на три чека. То есть, компенсация могла бы быть менее 50 евро. Плюнул. Но после изучения ваших материалов решил испытать ситуацию еще. У меня есть шансы исправить положение с выплатой? Или уже ничего сделать нельзя? Во время выезда на поезде из Германии я мого поставить штампы, подтверждающие вывоз. Или на ж/д вокзалах это сделать нельзя? В аптеке не предупредили о порядке оформления карты такс фри. Спасибо.

31.07.2015 09:35

Здравствуйте, Владимир

То, что Вы прочли в данном разделе, не имеет ни малейшего отношения к налогу на добавленную стоимость, который Вы хотели получить назад.

При оформлении покупки надо просить TaxFree. Эти чеки приписаны к определённым немецким фирмам, киоски которых есть в аэропортах или на границе. Они возвращают НДС.

Как всё вернуть, не оформив TaxFree при покупке (в аптеке не должны никого ни о чём таком предупреждать, это Ваши деньги и Ваше дело, не их) я не в курсе.

Всего доброго

31.07.2015 10:27

Купил программу Wiso.
Подскажите, пожалуйста, куда вписать затраты на рабочую одежду и мойку одежды так как стиараю за деньги в прачечной. Спасибо.

29.07.2015 21:21

В приложении N (Anlage N) в одной из строк 46 до 48.
В программе ищите окошечко для введения sonstige Werbungskosten.

29.07.2015 22:22

Здравствуйте.Разрешите спросить. Если в России ты покупаешь квартиру или дом, то на следующий год ты можешь получить назад 13% от цены купленной квартиры. Но не более 260 тыс. руб. и это можно сделать только один раз в жизни. Здесь, в Германии, мы с мужем ( оригинальный немец) купили дом. Вопрос, возвращает Германия какие-либо деньги за НДС, уплаченный за дом? Мой муж - гражданин Германии, рожденный здесь, всю жизнь проживающий и работал здесь. сейчас он - пенсионер. Я - гражданка России, не работаю, проживаю с мужем, но в покупке дома участвовали оба, как супруги. Спасибо.

19.07.2015 22:04

Здравствуйте, Светлана.

Нет, ничего не возвращают. Про покупку жилья есть статья в соответствующем разделе, там всё подробно.

Всего доброго

19.07.2015 23:57

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у кого есть знания/опыт в подобной ситуации:
муж в 2014 году получил наследство в Украине, с которого заплатил налог (опять же в Украине), а затем оформил дарственную на полученное в наследство имущество на маму. Спустя несколько месяцев наша семья переехала в Германию и часть 2014 года мы провели уже здесь. Вопрос такой: обязательно ли в немецкой декларации за 2014 отражать имущество, которое более не является личной собственностью при условиях, упомянутых выше (получение наследства в отчетном году)?

14.07.2015 14:26

Нет.

14.07.2015 20:11

Здравствуйте! Я ниже интересовался по поводу возврата налогов за неполный 2014 год. Суть - работать я начал в ноябре и брутто за год составило 5525€, нетто (на руки) - 3500€. Изначально мне казалось, что мне должны вернуть ровно разницу 2025. Но вот декларация подана, ответ получен - к возврату 942€ (Einkommensteuer + Solidaritätszuschlag). Подскажите, правильно ли это? Я так понял, что вычеты на медстраховку в любом случае не возвращаются никогда, даже если брутто менее 8004€ в год?

10.07.2015 16:10

Здравствуйте,

Причём тут налоги и вычеты на страховки? :) Это же разные вещи. Вернуть можно только налоги, Lohnsteuer и Solidaritätszuschlag, больше ничего.

Всего доброго

10.07.2015 16:11

Доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться:
Собираюсь вместе с женой переезжать в Германию, я как наемный работник, жена - по воссоединению семьи.
Мой работодатель меня интенсивно пытался проинформировать о том, что я становлюсь налоговым резидентом Германии после переезда, и, соответственно, перестаю им быть в РФ.
Тут для меня вопросов не возникает, ведь кроме подоходного я других налогов в РФ не плачу.
А вот у жены в собственности квартира, и она платит налог на имущество (очень небольшую сумму, в пределах 10 евро)

Подскажите пожалуйста, существуют ли какие-либо особые условия / ограничения в этом процессе?
Будет / может ли германская сторона предъявлять претензии, если мы продолжим платить какие-либо налоги в России (и, разумеется, не претендовать на какой-либо учёт этих сумм в Германии).
Понимаю, что вопрос может оказаться глупым, просто работодатель очень сильно акцентировал на этом внимание.

заранее спасибо и хорошего дня!

09.07.2015 09:46

Здравствуйте, Юрий

При подаче налоговой декларации будет возможность указать наличие недвижимоси за границей и доходы от неё.

Всего доброго

09.07.2015 10:04

Хочу немного дополнить ответ Степана:
Ваша недвижимость в России к налоговой декларации имеет очень отдаленное отношение. Вы ее должны указать в только если Вы получаете прибыль от сдачи этой квартиры в наем.
Всего доброго
Людмила.

09.07.2015 22:30

Уважаемая Людмила, подскажите, пожалуйста, можно ди снизить налогооблагаемую базу расходами на:
1. Школьные принадлежности для ребенка
2. Школьная продленка после занятий (начальная школа)
Извините, если где-то уже ответы были написаны.
Заранее благодарен за Ваш профессиональный ответ.
Михаил

24.06.2015 21:14

Ответ Михаилу:
Здравствуйте,
1) Нет.
2) Да. Пока ребенку не исполнится 14 лет. Учесть можно только саму продленку, дополнит. занятия, еда, кружки и другие дополнит. сборы на налог не влияют.
Стоимость продленки нужно указать в декларации в полном объеме, из налогообл. базы вычитаются 2/3 от них.
Всего хорошего
Людмила.

09.07.2015 22:37

Спасибо, Людмила

09.07.2015 23:47

Российские пенсионеры, выехавшие на ПМЖ в Германию, могут продолжать получать российскую пенсию. Пенсия назначенная в росс. рублях переводится в Евро по курсу на момент выплаты. Пенсия переводится поквартально на жироконту в Германии, естественно по законам Германии она подлежит налогообложению, как и любой другой доход. Вот только способ её налогообложения несколько витиеватый : от общей суммы переведённой пенсии облагается налогом не вся пенсия, а некоторая часть, зависящая от возраста пенсионера. Эта часть прогрессирует согласно спец-таблицам. Вычисленная таким образом облагаемая часть присоединяется к остальным доходам, полученным в Германии от работы и т.д. и облагается общим налогом. Поэтому проверить правильно ли финанцамт обложил пенсию налогом не совсем просто : в Bescheid можно вычленить лишь "облагаемую часть", а вот почему она именно такая - ? Роспенсия переводится часто хаотично и с задержками, поэтому кроме всего прочего финанцамт ещё и весьма своеобразно назначает Vorzahlung - предоплату : сначала пенсионер должен в конце 3-го квартала выплатить опр. среднюю сумму за 3 первых квартала текущего года, назначенную финанцамтом, а последнюю четверть - уже в след. году включить в налоговую декларацию.
Может Вы поможете пролить свет на эту витиеватую кухню ? Каждый год выкладывать по 200 евро бератору, чтоб он проверил правильность Bescheid-a - не шибко весело.

15.06.2015 16:15

Подскажите, пожалуйста, у нас такая ситуация: муж работает, а я учусь. Можно ли списать с его налогов оплату гебюра за мою учебу как Werbungskosten? И еще, можно ли списывать расходы на здоровье детей? Мы сейчас платим за исправление прикуса сыну напополам со страховкой. Это возвращается?

23.05.2015 15:53

Добрый день,

Скажите такой вопрос, если я переезжаю в германию в конце мая ( прописываюсь ) и начинаю работать в германии с этого же время.

То как быть с деньгами заработанными до прописки ( до конца мая )

Получается что больше года в 2015 году я буду в германии и я буду платить налоги только с той суммы которые заработал после мая. Или со всего года?

Если только с той даты как перехал ( конец мая ) то как быть с теми деньгами? Я уже получается не буду налоговым резидентом своей страны ( потому что в ней я буду меньше чем пол года )

Как тут быть? Никто не может дать четкого ответа.

Большое спасибо!

14.05.2015 15:17

Здравствуйте,
налоги Вы платите только с Ваших доходов в Германии. Но в налоговой декларации Вы должны указать все Ваши доходы за год и уплаченные с них налоги.
Доходы до приезда в Германию налогом не облагаются, но влияют на налоговую ставку.
Всего доброго

14.05.2015 23:02

Людмила, спасибо!
Но тут проблема, я из Белорусии, и в Белоруссии считаешься налоговым резедентом когда прожил в стране более 180 дней.

И того получается, что заработок который был в РБ, до переезда ( до мая ) Беларусь не посчитает, так как более 180 дней я буду находиться в другой стране. И получается что вот несколько месяцев теряется, и в РБ не смогут их посчитать, и в германии указать я их конечно могу в декларации но налога в РБ я не уплачу по ним, так как в РБ я уже не буду считаться налоговым резедентом.

Есть вариант конечно в РБ не говорить что я уехал, и заплатить налоги за весь 2015 год.

Ну вообще я не понимаю, какая то неразбериха.

Пожалуйста помогите мне разъяснить эту ситуацию...

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

15.05.2015 01:41

Здравствуйте,
в немецком законе все однозначно: доходы из-за рубежа освобождены от налогов, если с них был уплачен налог в стране их возникновения. Не уверена, что немцы вообще смогу проверить, какие Вас были доходы за границей и платили ли Вы с них налоги.
Не уверена также, что Вы правильно информированы о налоговом законодательстве Белоруссии. Налог могут платить не только резиденты. Кроме того, в большинстве стран налог. резидентом считается тот, кто там МОЖЕТ постоянно проживать (например, если у него там есть квартира. Возможно, подобные правила действуют и в Белоруссии.
Ҫначала Вам нужно все решить с белорус. стороной, и только после этого подавать декларацию в Гермаини.
Всего хорошего.
Людмила.

15.05.2015 21:54

Людмила, а прежние доходы указываются в свободной форме? Имеет ли смысл увольняясь с работы, взять справку о доходах за год, или там она никому не нужна будет?

16.05.2015 00:14

Людмила, большое спасибо за ответ.

16.05.2015 00:35

Доходы с работы Вы должны указать в налогово декларации в приложении N-AUS. И, конечно, желательно, их как-то подтвердить. Можно и справкой о доходах.

16.05.2015 01:04

Людмила, но всеже спрошу, а если в начале года были получены доходы которые нужно оплачивать в след году. А получается что в след году в старой сране я уже не резедент, а резедент германии. НО доходы получены в тот периуд что я еще не был резедентом Германии. Как тут быть?

Тоесть допустим в промежуток времени с январь по май я жил в России, и получал доходы. И налог с них я должен платить в следующем году ( подавать декларацию и оплачивать налоги )
Но потом в Июне я переезжаю в Германию. И живу в ней более чем пол года.
Как быть с доходами за периуд начала года. В России - налоговый резидет если прожил +180 дней в году.

И в итоге получается что доходы которые были в начале года некому платить с них налог. Так как в россии ты не резедент, а в германии всеравно на них, так как ты заработал деньги до приезда в германию.

Полный какой то абсурд... Пожалуйста помогите

16.05.2015 01:50

Извините, но постепенно наш диалог напоминает сказку про белого бычка. Я Вам - ответ, Вы мне - тот же самый вопрос.
Сначала Вы платите налог в России, Белоруссии или где там еще. И не пытайтесь думать за налоговую инспекцию этой страны, не имея достаточных знаний. Просто поверьте, Ваши доходы до мая облагаются там налогом.
После этого Вы подаете декларацию в Германии и указываете там все Ваши доходы за год и уплаченные с них налоги (в том числе и до мая).

Кроме того, нашла в интернете определнние налогового резидента в России:

Налоговые резиденты — это физические лица, которые фактически находятся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Следовательно, лица, которые находятся на территории РФ менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не являются налоговыми резидентами РФ. Это могут быть, например, иностранные туристы, приезжающие в Россию на отдых и экскурсии, студенты, приезжающие на учебу, лица, приезжающие на работу в РФ, и др. При этом, наличие или отсутствие у физического лица гражданства РФ не имеет значения при определении его статуса в качестве налогового резидента РФ. Иными словами, налоговыми резидентами РФ могут быть признаны и иностранный гражданин, и лицо без гражданства. В свою очередь, российский гражданин может не являться налоговым резидентом РФ. Заметим, что лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, признаются плательщиками НДФЛ только по доходам, полученным от источников в РФ.

В этом определении нет ни слова о календарном годе, только о 12 следующих подряд месяцах.

16.05.2015 11:30

Людмила, спасибо! И извените что вопросы не все логичные для вас, просто очень переживал.

Скажите пожалуйста а в Германии как считаться месяца? Это день в месяце или больше количесво дней в месяце и этот месяц приравнивается к полному? Тоесть имею ввиду как понять куда пойдет месяц в Германию или в Россию. Если я приеду и получу блюкарт 21 мая например, вот месяц май пойдет куда? Или он будет считаться именно ото дня?

Спасибо большое!

16.05.2015 17:14

Где Вы доход получали 21 мая, туда и пойдет. Прекратите, пожалуйст,а считать дни. Вы платите налог с дохода, а не со дней.

16.05.2015 17:29

Людмила спасибо большое!

16.05.2015 19:23

Здравствуйте, Стас.

Не волнуйтесь Вы так за свои налоги. Честное слово, время потраченное на эту дискуссию стоит меньше, чем гипотетические потери от неправильного расчёта налогов. Поверьте, тут тысячи людей в Вашей ситуации и никто ещё не разорился.

Публикацию Ваших вопросов прекращаю, хотите полноценной консультации - обращайтесь к налоговому консультанту, он детально разберёт Ваши вопросы.

Всего доброго

17.05.2015 15:27

добрый день. Большое спасибо за эти статьи. У меня такая ситуация - в конце 2014 года приехал в Германию на пмж и всего заработал 5500 по контракту. Т.е. получается, что мне все их и должны вернуть.
Но до этого я работал с этой же компанией у себя в Беларуси как предприниматель и мне переводили деньги в белорусский банк. Но последний платеж фирма вдруг решила сделать на мой только открытый немецкий счет (т.к. я уже переехал сюда, а по оплате была задержка 3-4 недели всегда), хотя об этом и не просил я.
Теперь я не знаю, что делать с тем переводом и надо ли его вносить в декларацию и куда именно, или вообще нигде не упоминать. Можете ли вы что-то подсказать как тут поступить?

25.04.2015 11:18

Здравствуйте, Казимир.

Вам не должны вернуть 5500€, Вам должны вернуть подоходные налоги от брутто суммы, которую Вы заработали, это примерно 16% от брутто.

Укажите в декларации Ваш доход, полученный на немецкий счёт, приложите те документы, которые имеются у Вас на руках.

Всего доброго

25.04.2015 11:22

Здравствуйте, Степан,
я программист, доходов кроме зарплаты нет, был переезд по работе из одного города в другой, но чеков нет, есть в таком случае смысл подавать декларацию или нет, и обязан ли я это делать?

12.04.2015 23:41

Здравствуйте,
если никаких доходов у Вас не было помимо зарплаты, то Вы не обязаны подавать декларацию.
Исключ.: если работают и муж и жена и платят налоги по 3 и 5 классу.

13.04.2015 22:24

Добрый день!А если 3/5, но жена не работает,то тоже нужно?

13.04.2015 23:35

ответ Марусе Талалаевой
Нет, не должны.

27.04.2015 20:57

Добрый день!
А по вашему опыту, сколько обычно проходит времени между отправлением декларации в налоговую и первым ответом? В середине февраля отправлял бумажную версию, до середины марта не было ответа. В марте отправил через ELSTER, снова ответа нет:( как думаете, что предпринять? Возврат то получить хочется:)

06.04.2015 09:57

Здравствуйте, Сергей.

От двух недель до полугода.

Всего доброго

06.04.2015 11:53

Добрый день.Подскажите пожалуйста,как можно воздействовать на налогового консультанта ,который задерживает выплату денег от налога? Часть денег консультант выплатил вперед,остальную часть должен был выплатить после получения решения из налоговой.Решение пришло ,конультант деньги обещает выслать уже месяц,но не высылает.
И как можно проверить сумму предназначенную для возврата? Боюсь,что консультант к которому мы обратились "мухлюет")).
Заранее спасибо.

28.03.2015 15:33

Здравствуйте, Ирина.

Деньги и не должны переводиться на счёт налогового консультанта. Он лишь помогает заполнить декларацию и общается с налоговой, но деньги - это не его прерогатива. Так что тут явно что-то не так.

Налоговая по результатам проверки присылает бумагу Steuerbescheid - присылать должна Вам, а не консультанту. Там и указана сумма. И деньги, если есть возврат, должна возвращать Вам, а не консультанту.

Как возвращать деньги ясно - обратитесь к адвокату или даже в полицию, так как это явно пахнет мошенничеством. Вы точно с официальным консультантом связались? Договор об услугах подписывали? Если нет, то в полицию самое оно. Если договор есть, то нужно к адвокату.

Всего доброго

28.03.2015 19:03

События у Вас развиваются очень странно. В налоговой декларации указывается номер счета, на который налог. управление должно перевести деньги. Почти всегда указывается номер налогоплательщика.
Bescheid часто получает консультант сам, но он обязан его проверить и отправить клиенту.
Если у Вас произошли отклонения от этой схемы и поведение консультанта вызывает сомнение, то установите ему письменно срок, до которого он должен перевести деньги (около 2 недель). Если он этого не сделает, обратитесь в Steuerberaterkammer Вашей земли.


























28.03.2015 20:03

Спасибо Степан.

30.03.2015 14:53

Людмила,спасибо.Подскажите пожалуйста,Steuerberaterkammer существует для каждой страны и туда можно обратиться на своем языке или надо поискать переводчика,т.к. немецким не владеем.

30.03.2015 15:02

Ответ Ирине.
Я имела в виду Steuerberaterkammer Вашей федеральной земли.

27.04.2015 21:00

Здравствуйте!
Не смог найти ответ...
Если доход я получаю в Германии, должен ли я отчитываться о нем в России по НДФЛ-3 и платить еще 13/30%?

27.03.2015 10:23

Добрый день! Мой вопрос как уточнение к вопросу Александра ниже, по поводу неполного года работы в Германии, и как подтвердить полученный доход и оплаченные налоги в Украине, в первой половине года. Хватит ли письма с печатью работодателя или нужны налоговые декларации? А также необходимо ли их прикладывать к заполняемым формам? (если да, то наверное и переводить прийдется ...а нужно ли?)
Заранее огромное спасибо Вам!!

18.03.2015 14:14

Здравствуйте, Марина,
укажите Ваш доход и налоги в декларации и приложите те документы, которые имеются у Вас на руках. Если потребуютс другие документы, то у Вас их затребуют.

26.03.2015 13:39

Добрый день,
мы живем в Германии год. Пришло время стоерэрклкрунг делать.
Если у кого-нибуть есть хороший штоербератор, в Мюнхене, посоветуйте пожалуйста. Мой электронный адрес yuliyarybets@gmail.com. В интернете икала, но я не уверенна в компетентности тех кого нашла. Правда что провизион не списывается, затраты проживание в гостинице пока искали квартиру и на переезд, мебель в квартиру тоже нельзя?
Если это так, то я могу и сама заполнить декларацию) Но думаю, что тогда нам точно ничего не вернут.
Спасибо.

03.03.2015 19:43

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ! Муж проработал и прожил в Германиии только два месяца( ноябрь, декабрь 2014). Хотели подать налоговую декларацию за 2014 год, но налоговый консультант сказал, что возврата налогов не будет, так как он не прожил на територии Германии 6 месяцев. Так ли это?

23.02.2015 16:58

Ошибся консультант, крепко ошибся! Наоборот, вернуть должны почти весь уплаченный подоходный налог и налог на солидарность.

27.02.2015 19:49

Степан, здравствуйте. Если можно, то вопрос скорее к Людмиле.
Я в процессе получения Blue Card. Сейчас работаю по фриланс-контракту с немецкой фирмой и деньги поступают в Россию, где я и плачу налоги. Скажите получение Blue Card автоматически приводит к налоговому резидентству в Германии? И как я смогу сохранить налоговое резидентство в России за 2015 год, если планирую переезжать в Германию тольк в сентябре-октябре?
Спасибо.

19.02.2015 20:19

Здавствуйте, Филипп,
налогвое рездентство в России Вы не сохраните никак. В налоговй декларации в Германии Вы обязаны указать Ваши доходы за весь год и налоги, которые Вы уплатили в России на эти доходы. В Германии они тогда налогом не облагаются, но влияют на налоговую ставку.
Всго доброго.

19.02.2015 22:56

Людмила, спасибо за ответ, но еще вас помучаю). То есть, чтобы ко мне не пришла немецкая налоговая по налогам за 2015 год, не нужно оформлять Blue Card в этом году? Или все таки получение Blue Card -это еще не повод стать налоговым резидентом?
Спасибо

22.02.2015 21:12

Здравствуйте, Филипп.

На всякий случай: Голубая Карта - это просто красивое название изменений в законе. По сути, это ВНЖ, полученный по параграфу 19а, то есть, рабочая миграция для высококвалифицированных специалистов на смягчённых условиях.

Всего доброго

22.02.2015 21:21

Налоговым резидентом Вы становитесь, когда переезжаете в Германию и/или начинаете получать здесь доход. Какая у Вас карта, никакой роли не играет.

22.02.2015 23:12

"получать в Германии доход" означает от немецкой компании на свой немецкий счет, а если от немецкой компании, но на заграничный счет- это считается доходом, который наделеяет меня налоговым резидентством?
Спасибо.
P.S. Если я сильно засоряю тему, может можно получить консультацию от вас как-то отдельно?

23.02.2015 03:28

Да, я понимаю, Blue Card к налогам сильно не привязана, а у меня получается больше вопросов именно по налогам, но спасибо вам за уделенное время и полезную информацию.

23.02.2015 03:31

Смотря как Вы его получаете. Если как freelancer, живущий не в Германии, то Вы резидентом не становитесь. Если как наемный работик, то возможны варианты.

27.02.2015 20:49

Сейчас я получаю как freelancer, отсюда вопрос, можно ли при получении Blue Card сохранить эту возможность и после получения BC продолжать получать деньги как freelancer на свой русский счет, при условии, что находиться буду не в Германии? При этом при подаче документов я буду использовать Arbeitsvertag. И после того как перееду начну им пользоваться.
Спасибо

02.03.2015 14:52

BC нужна, чтобы переехать в Германию. Она выдается при наличии трудового контракта. Если у Вас этот контракт есть, то Вы автоматически являетесь наемным работником а не freelancer-ом с момента действия контракта.
Вы же не можете быть для одного работодателя и наемным работником и freelancer-ом. Такую возможность закон не предусматривает. Все, что Вы получаете от работодателя является Вашей зарплатой.
С момента Вашего переезда Вы становитесь налоговым резидентом и подаете декларацию за весь год, даже если Вы переехали лишь в декабре.

03.03.2015 23:19

А если не переезжаешь, а работаешь дальше удаленно,но по трудовому контракту ,тогда как?

08.03.2015 00:22

Тогда это заботы Вашего работодателя. Это его проблема, как он Вас сможет оформить. По закону он отвечает за уплату налогов с зарплаты.

08.03.2015 16:17

Добрый день.
А почему если заполнить от руки, то точно ничего не дадут? Ведь все эти программы делают тоже самое (заполняют эти формы) только надо не писать от руки, а в удобные формы на компе? Чего там может быть или не быть такого, что есть в программах?
Спасибо.

19.02.2015 02:31

Здравствуйте, Иван.

Имеется ввиду ситуация, когда мигрант, не имея понятия о налоговых тонкостях, просто заполняет от руки. В этом случае он даже не в курсе, какие формуляры ему нужны, какие поля там заполнять, да и немецкий "служебный" далеко не все немцы понимают, куда уж там мигранту. В этом случае он обязательно что-то напутает.

Смысл в том, что налоговая декларация - это не пару листочков. Это от 10 до 30 страниц формуляров мелким шрифтом, заполнять которые нужно в той или иной ситуации. И программа путём простых вопросов помогает правильно всё это заполнить в нужных местах. Типа, есть дети? Ок, тогда нужны вот эти формуляры. Есть инвалиды в семье? Ок, тогда вот эти. Есть доходы от сдачи недвижимости в аренду? Ок, ещё формуляры. Частный предприниматель? О, ну тогда ещё десяток :)

Я Вас уверяю, мигранту неоткуда знать, что, например, если у него есть ребёнок и он инвалид и у него есть в свидетельстве инвалида буквы aG, то он имеет право списать с налогов 940€ в год, как расходы на дорогу для ребёнка. А программа такие вещи вставляет автоматом в декларацию.

Всего доброго

19.02.2015 10:22

Понятно.
А программу эту нужно покупать или где-то можно бесплатно скачать? Вы можете посоветовать какую-нибудь, которую Вы считаете самой удачной? Может быть есть такие, в которых можно выбрать язык, скажем английский, а она потом формуляры на немецком выдаст?
Спасибо.

19.02.2015 13:57

Ищите по kostenlos steuererklärung 2014. Там много вариантов. Ни один я не пробовал, не знаю...

Я покупаю каждый года за 4,99€ диск от Lexmark в Aldi. Меня всё устраивает.

Про английский язык я не в курсе, есть ли такие программы. Я бы не рисковал заполнять налоговую декларацию без знания языка. Обратиться к Steuerberator куда выгоднее получится, я думаю.

Удачи

19.02.2015 14:17

Приехал в Германию в конце 2014 года, зарплату получил за 3 месяца, хотя налоги расчитаны от годовой зарплаты - соответсвенно есть смысл подавать декларацию
Купил WISO - очень удобная программа, но при заполнении декларации возник вопрос:
- необходимо указать места резиденции на протяжении 2014 года
- необходимо указать доход, полученный в Украине в 2014

Я так понял, что доход в Украине до моего переезда налоговую не интересует, но когда я начал играться с суммой - увидел, что программа учитывает этот доход. (вписал 15К - возврат уменьшился гдето на 200 евро, вписал 100К - программа говорит что надо доплатить еще 100 евро :)
Что я делаю не так? :) Если этот доход учитывается в возврате - его нужно подтверждать?

16.02.2015 11:33

Здравствуйте,
Ваш доход в Украине влияет только на налоговую ставку. Вы должны по требованию налогов. управления подтвердить доход и уплаченный с него в Украине налог.
Место резиденции для Вас Германия.
Успехов!

19.02.2015 23:02

Спасибо за ответ, только есть ньюансы - курс грн-евро-длр сильно менялся на протяжении года, у меня есть история поступления денег на счет в банке раз в месяц, а также налоговые декларации с суммами за квартал. Как правильно посчитать доход за год в евро?
Спасибо

20.02.2015 01:27

В налоговом законе это не регулируется. Я бы посчитала по курсу того времени, когда деньги поступали на Ваш счет. Но если курс на конец квартала выгоднее для Вас, то можно взять и его.
Если налоговой что-то не понравится, то пусть считают сами и это обосновывают..

20.02.2015 22:11

Здравствуйте. У меня вопрос такой.... мы поженились 19. 12. 2014 в конце года... но муж поменял штоер класс в январе следующего года... так нам не вернут налоги за 2014? Или автоматически это как-то учитывается что он стал женатым?

10.02.2015 15:24

Здравствуйте, Ольга.

Как будете подавать налоговую декларацию за 2014, там будет возможность указать, какой налоговый класс муж берёт - 3 или 4, и тогда всё за весь прошлый год пересчитают

Всего доброго

10.02.2015 15:43

Здравствуйте! Если у меня работодатель из России (зарплату я получаю от него и налоги плачу в России), работать буду в Берлине, собираюсь получать ВНЖ и снимать квартиру (съем тоже оплачивает мой российский работодатель). Должен ли я платить какие-то налоги Германии???

24.01.2015 23:19

Добрый день, Степан

Можете подсказать через какое примерно время приходит потдверждение от Finansamt о принятии декларации после беглой проверки?

Подал декларацию в декабре 2014 - лично занес все в Finansamt и отдал в руки тетеньке. При самой подаче тоже ничего не выдали - сказали все придет по почте. Пока никаких подтверждений не получил.

На какие сроки мне следует ориентироваться в плане всего процесса получения налогового вычета?


Спасибо

14.01.2015 21:10

Здравствуйте, Евгений.

У них сейчас там какое-то ограничение, что они раньше определённого срока вообще ничего рассматривать не могут. Не помню с чем это связано, и срока тоже не помню, но вот помню, что в прошлом году то же самое у меня было - подал декларацию рано, а ждал ответа до мая почти.

Что касается просто ответа о том, что документы приняты, то обычно через 3-4 недели присылают. В декабре Вашу декларацию точно никто не рассматривал, значит, через пару недель придёт письмо, я думаю

Всего доброго

14.01.2015 22:21
ПОКАЗАТЬ ЕЩЁ
ТОП ПО ПРОСМОТРАМ